阿里地区公安处特警支队2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明3

（一）收入增减变化情况3

（二）支出增减变化情况3

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明6

九、预算绩效情况说明6

十、主要名词解释6

阿里地区特警支队2019年预算公开

情况说明

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.参与处置暴力恐怖犯罪事件，严重暴力性犯罪事件、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事等重大治安案件处置。

2.参与重大活动的安全保卫任务，担负特定的巡逻执勤任务。

3.为困难群众提供紧急救助服务。

4.承担其他应当由特警支队承担的特殊任务。

（二）机构设置情况

政工监督科、警务保障室、战训科、巡逻大队、特战大队

（三）人员编制情况

主要工作任务

2019年，阿里地区公安处特警支队将在公安处党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，全面贯彻落实党的十九大精神和区党委九届三次全会以及地委、行署和公安处党委各项决策部署。坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护祖国统一和民族团结。以深入开展反分裂斗争和维护社会稳定为核心，以“四无”“三不出”“三稳定”为工作目标，以维护社会长治久安、保障人民安居乐业为己任，坚决贯彻执行上级决策部署，扎实开展各项维稳工作，加强财务管理，根据《会计法》规定，结合支队现状，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策；规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付现象，凡是万元以上的开支必须上会，形成队务会议纪要。加强完善内部控制制度；把已有的固定资产登记入帐，在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，查漏补短。

完成上级交办的其他任务。

在以后的工作中，我们将不忘初心、牢记使命，坚决贯彻落实党的十九大报告提出的各项决策，推进队伍正规化建设，坚持政治建警、科技强警、文化育警、和谐立警，坚持“严管、重教、厚爱、引导”措施，敏锐把握社会矛盾的规律特点，加强谋略研究，积极妥善应对，着力提高预警、发现和控制能力，全力维护地区安全和社会稳定。将继续弘扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献、特别能忍耐”的老西藏精神，为阿里地区的持续稳定和长期稳定作出应有贡献。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入73457066.28元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加6841111.47 元，增长10.27%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出73457066.28元，同比增加6841111.47 元，增长10.27%。其中：安排基本支出68119766.28元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加63449238.33元，增长7.36%，主要原因是我单位2019年人员增加，工资奖金津补贴支出上涨。项目支出5337300元，主要用于单位行政运行项目支出，同比增加2170584元，增长68.54%,主要原因是单位工作任务重,项目预算增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项），2019年预算支出数71741566.28元；

2.公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项），2019年预算支出数1715500元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费56717666.28元，主要包括：基本工资6328392元、津贴补贴28267292.4元、奖金2520534.7元、机关事业单位基本养老保险缴费6914579.28元、城镇职工基本医疗保险缴费2765831.71元、公务员医疗补助缴费1033240.21元、工伤保险69146.07元、生育保险242010.55元、住房公积金4252208元、个人通讯补助123000元、其他工资福利支出131103.36元、个人水电价补贴86100元、其他对个人和家庭的补助4093116元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共1529550元，其中：办公及印刷费1281576.98元、水费10000元、电费1100000元、电话通讯费261600元、取暖费50000元、差旅费3056904.73元、工会经费691458元、福利费14760元、培训费200000元、公务接待费115050.29元、公务用车运行维护费1950000元、日常维修费850000元、其他商品和服务费用1820750元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算2065050.29元，同比增加66882.29元，增长41.33%。主要原因是：一是2019年维稳反恐任务重，二是我单位人员增加，公务用车量加大；三是车辆损耗较大，车辆运行维修费增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共1950000元，同比增加610000元，增长45.52%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算1950000元，同比增加610000元，增长45.52%，主要原因是：我单位执勤量大，车辆损耗较严重，特种车辆多，增加大型车三辆，公务用车运行费预算增加。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费115050.29元，同比减少6055.28元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“约法十章”、“九项要求”，压缩公务接待支出。预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量32辆，2018年车辆保有量29辆，同比增加3辆，原因是考虑我地区特警执勤任务重，上级部门新配发车辆3辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款5337300元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区公安处特警支队

2019年2月20日

附件【11阿里地区公安处特警支队预算公开表.xls】
附件【11阿里地区公安处特警支队预算公开表.xls】