阿里地区文化局2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明4

（一）收入增减变化情况4

（二）支出增减变化情况4

三、一般公共预算基本支出情况说明5

（一）人员经费5

（二）公用经费5

四、“三公”经费安排情况说明5

（一）因公出国（境）费6

（二）公务用车运行维护费6

（三）公务接待费6

五、政府采购情况说明6

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明6

七、国有资产占有情况说明7

八、政府性基金预算情况说明7

九、预算绩效情况说明7

十、主要名词解释7

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针政策和法律法规。拟订全地区文化艺术事业发展中长期规划和年度工作计划并组织实施；指导全地区文化系统的体制机制改革。

2.管理全地区文化艺术事业，扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种；指导文化理论研究、文艺评论工作和艺术创作生产，推动各门类艺术的发展；组织地区性重大文化活动。

3.组织协调地区内外文化交流工作，承办对外文化交流项目，推进对外文化产业的交流与合作。

4.推进全地区文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产、指导、管理全地区重点文化设施和基层文化设施建设工作。

5.指导全地区社会文化事业发展；指导基层文化队伍建设；指导管理全地区文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；组织地区性群众文化活动。

6.拟订全地区非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施地区非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

7.拟订全地区文化市场发展规划，指导、监督和管理文化市场工作；负责对全地区文化艺术经营活动进行行业监督许可和各种娱乐场所的审核报批工作；指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

8.拟订全地区动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调全地区动漫及游戏产业发展。

9.协调和指导全地区文物保护工作，会同地区民族宗教事务部门加强寺庙文物保护工作；组织开展文物资源调查工作；制定地区文物单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；审核申报县级文物保护单位，推荐、申报自治区级重点文物保护单位；依照有关法律、法令，申报重点文物的发掘、保护、维修项目；监督管理地区文物安全保卫和消防工作；依法履行文物行政执法职责；承担世界文化遗产保护、管理的监督和申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（街、村镇）保护和监督管理工作；承担近现代重要遗迹及代表性建筑的调查、管理工作，协同地区民政局、军分区推动红色遗迹在阿里发展事业中的教育作用，弘扬光荣革命传统。

10.完成阿里地委、行署交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，地区文化局设4个内设机构（正科级）：（1）办公室、（2）社会文化科（文化市场管理、文联、文艺科）、（3）文化产业科（非物质文化遗产办公室）、（4）文物综合管理科

（三）主要工作任务

根据地委、行署工作整体安排，结合文化工作实际，2019年我们计划加强以下六方面工作：

1.加强公共文化基础设施和服务网络建设。加大农村文化事业的投入，改变文化事业经费占财政支出比例较低的现状。加强文化项目建设推进力度，特别是地区博物馆内部装修及馆藏征集、群艺馆改扩建、地区图书馆维修和各县文化馆、图书馆的规范化建设，进一步配齐配全公共文化设施设备，实现公共文化服务建设均等化，努力形成覆盖城乡、结构合理、功能健全、队伍夯实的公共文化设施网络。

2.加强各类公益性文化活动建设。在基层公共文化设施网络逐渐完善的同时，充分利用这些文化设施，针对广大群众不同的文化需求，积极开展各类公益性的文化活动，丰富广大人民群众的文化活动内容，推进文化内容体系建设，进一步提升广大干部群众精神文化生活水平。

3.加强农村文化队伍体系建设。积极鼓励和吸引高校毕业生及在职优秀人才到农牧区从事文化工作，努力发展壮大农牧区文化艺术队伍，发挥他们在丰富群众文化生活方面的积极作用，更好地为广大农牧民群众服务。

4.加强文化遗产保护体系建设。进一步加大对文物保护单位的维修保护力度。落实文物保护单位“四有”、“五纳入”工作；积极做好非物质文化遣产项目申报、组织及可移动文物普查工作，加强文物保护宣传和文物执法的力度。

5.加强文化产业发展。坚持以文促旅、以旅兴文、共同发展的原则，大力发展文艺演出、文化旅游、文化娱乐等文化产业门类，特别是《梦回古格》剧目提升、推广、商演工作，提前谋划好第四节藏博会和第七届象雄文化旅游节各项工作，并充分用好这一平台，努力推动文化产业发展。

6.加强文化队伍建设。进一步制定完善班子议事规则，坚持用制度约束人，用制度管理人，将权力关进制度的笼子里。进一步优化干部队伍，彻底改变部分干部工作纪律不够严、工作标准不够高、工作效率较低下、工作程序性不够强，努力培养一支想干事、能干事、干成事的文化队伍。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入7969657.68元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加735613.56元，增长10.17%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出7969657.68元，同比增加735613.56元，增长10.17%。其中：安排基本支出7568390.68元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加611021.56元，增长8.78%，主要原因是今年食堂补助预算支出增加。项目支出401267元，主要用于推动我地区文化产业发展，帮助地区图书馆更好的发展，同比增加124592元，增长45.03%。主要原因是为进一步建设我地区文化事业，我单位预算项目增多，经费增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项），2019年预算支出数7761953.68元；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项），2019年预算支出数13304元；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项），2019年预算支出数194400元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费7568390.68元，主要包括：基本工资920244元、津贴补贴3243841.56元、奖金346547.13元、机关事业单位基本养老保险缴费798707.11元、城镇职工基本医疗保险缴费319482.84元、公务员医疗补助缴费98934.98元、失业保险3478.52元、工伤保险7987.05元、生育保险27954.74元、住房公积金489090元、个人通讯补助11500元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴8050元、其他对个人和家庭的补助387186元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共887386.75元，其中：办公及印刷费21850元、水费2300元、电费4600元、邮寄费1380元、电话通讯费22080元、取暖费18000元、差旅费327750元、工会经费83282元、福利费1380元、培训费6900元、公务接待费39694.75元、公务用车运行维护费109250元、日常维修费4600元、其他商品和服务费用244320元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算148944.75元，同比增加7410.80元，增长5.24%。主要原因是：我单位格遵守中央八项规定，缩减“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共109250元，同比增加9500元，增长9.52%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均为零元；2019年公务用车运行费预算109250元，同比增加9500元，增长9.52%，主要原因是考虑到我单位老旧车辆运行时损耗较为严重，今年预算车辆运行费较往年有所上涨。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费39694.75元，同比减少2089.20元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待14批次，共计112人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量4辆，2019年车辆保有量4辆（其中驻村车辆1辆），与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共7个，涉及一般公共预算拨款401267元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区文化局

2019年2月22日

附件【16阿里地区文化局机关预算公开表.xls】