阿里地区象雄艺术团2019年预算公开情况说​明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况1

三、一般公共预算基本支出情况说明2

（一）人员经费2

（二）公用经费2

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费3

（二）公务用车运行维护费3

（三）公务接待费3

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

十、主要名词解释4

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

结合本单位业务特色，深入基层，宣传党和国家以及本地区的路线、方针、政策，进一步传承和发扬具有本地特色优秀文艺作品，加强艺术交流，展现当代阿里风采。为了活跃农牧民群众业余文化生活，多创作出农牧民群众喜闻乐见的文艺作品，为阿里文艺事业做出应有的贡献。

（二）机构设置情况

本单位系正科级事业单位。

（三）主要工作任务

1.进一步加强政治理论学习，提高演员的政治修养和道德修养。加强业务素质，提升节目创作、表演。

2.保质保量的完成阿里地委、地委宣传部、行署和文化局党组所安排部署的各项创作、演出任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入10602242.99元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1517552.26元，增长16.70%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出10602242.99元，同比增加1517552.26元，增长16.70%。其中：安排基本支出10353655.01元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1348719.28元，增长14.98%，主要原因是：2019年，我单位工资奖金津补贴预算支出增加；项目支出248587.98元，同比增加168832.98元，增长211.69%，主要原因是我单位年初预算项目较往年增多，经费增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），2019年预算支出数9883720.99元；

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数718522元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费9291615.14元，主要包括：基本工资1267992元、津贴补贴4586526元、奖金487116.5元、机关事业单位基本养老保险缴费1151449.2元、城镇职工基本医疗保险缴费460579.68元、失业保险29272.59元、工伤保险11514.47元、生育保险40300.7元、住房公积金718522元、个人通讯补助19000元、个人水电价补贴13300元、其他对个人和家庭的补助506042元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共1062039.87元，其中：办公及印刷费28880元、水费3040元、电费6080元、邮寄费1824元、电话通讯费29184元、取暖费25200元、差旅费433200元、工会经费117090元、福利费2280元、培训费9120元、公务接待费13231.87元、公务用车运行维护费144400元、日常维修费6080元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费2430元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算157631.87元，同比增加18303.59元，增长13.13%。主要原因：新增预算公务接待费，同时减少公务用车费用。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共144400元，同比增加19000元，增长15.15 %。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算144400元，同比增加19000元，增长15.15 %，主要原因是我单位用车量上升，预算公务用车运行费增加。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费13231.87元，同比减少696.41元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待5批次，共计40人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量2辆，2018年车辆保有量2辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款248587.98元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区象雄艺术团

2019年2月18日

附件【17阿里地区象雄艺术团预算公开表.xls】
附件【17阿里地区象雄艺术团预算公开表.xls】