阿里地区编译局2019年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况 

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.承办地区藏语文工作委员会的日常工作。

2.宣传、贯彻执行党和国家新时期民族语文方针政策。

3.指导和监督检查全地区学习和使用藏语言文字工作。

4.承担藏语言文字新词术语的推广作用。

5.组织、开展臧语言文字以及翻译工作的理论研究管理、监督全地区社会使用藏语言文字的规范化工作。

6.指导全地区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

7.承担地委、行署、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作：协同有关部门将一些重要的宣传材料和使用科技材料的编译工作。

8.监督指导并完成全地区翻译业务和翻译系列职称申报工作。

9.承办地委、行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设个4个科室，包括:综合科、社会用字管理科、藏语言文字规范科、翻译科。

（三）主要工作任务

1.真抓“两学一做” 活动，建好干部队伍。

2.真抓新词术语的推广宣传工作。

3.真抓跟班培训工作搞业务素质。

4.真抓社会用字管理工作，提升地区文明程度和文化素养。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入4593566.79元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少64251.88元，下降1.38%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出4593566.79元，同比减少64251.88元，下降1.38%。其中安排基本支出4194458.09元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少71515.58元，下降1.68%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出399108.7元，主要用于单位行政运行，同比减少7263.7元，下降1.85%。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项），2019年预算支出数3135658.95元；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项），2019年预算支出数433297.93元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数4616.64元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数16158.28元；

5.社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）其他机关事业单位基本养老保险基金支出（项），2019年预算支出数461665.8元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数69249.87元；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数184666.32元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数288253元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共3761160.16元，主要包括：基本工资554928元，津贴补贴1805127元，奖金196431.25元，机关事业单位基本养老保险缴费461665.8元，城镇职工基本医疗保险缴费184666.32元，公务员医疗补助缴费69249.87元，工伤保险4616.64元，生育保险16158.28元，住房公积金288253元，个人通讯补助6000元,个人水电价补贴4200元，其他对个人和家庭的补助169864元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共433297.93元。其中：办公及印刷费9120元、水费960元、电费1920元、邮寄费576元、电话通讯费9216元、取暖费7800元、差旅费136800元、工会经费47201元、福利费720元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费45600元、其他商品和服务费用161620元。邮电费0元、会议费0元、日常维修费1920元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算52564.93元，与上年持平。主要原因是我单位严格落实中央八项规定，控制三公经费支出。

（一） 因公出国境费

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二） 公务用车运行维护费

2019年我单位共预算公务用车运行维护费45600元，与上年持平。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费45600元，与上年持平。

（三） 公务接待费

我单位2019年预算公务接待费6964.93元，与上年持平，预计接待7批次，共计56人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量2辆，2018年车辆保有量3辆，同比减少1辆，原因是因车辆老化，2019年我单位报废公务用车1辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款399108.7元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区编译局

2019年2月20日

附件【编译室.xls】
附件【编译室.xls】