中共阿里地区委员会2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.负责全地区贯彻落实中央、自治区方针、政策、指示的情况了解与分析工作。

2.负责地委重大决策部署和重要会议精神的传输、发布和协调贯彻工作。

3.负责地委与区党委、区直有关部门、各地（市）委的联系工作，协调地区人大、行署、政协办公部门的工作。

4.负责收集、整理、处理全地区政治、经济、文化、社会等各类重大信息；承担向区党委和地委提供重大紧急信息；为全地区党委办公室系统开展信息工作提供业务指导。

5.负责对中央、区党委和地委的重大决策及工作部署的贯彻落实情况进行督促检查；及时办理区党委、地委领导同志的重要批示。

6.负责由党委系统承办的地区人大代表、政协委员的建议、意见、议案、提案的督办工作。

7.承办地委会议的会务工作，负责地委的接待工作。

8.负责全地区的保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全地区党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密案件；负责管理保密办公室。

9.承担地委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；负责地委领导同志下基层的服务工作。

10.负责管理地直机关工委和地委机要局（地区密码管理局）。

（二）机构设置情况

1.内设机构（8个）

内设行政机构6个（正科级）：秘书一科、秘书二科、信息综合科、督查室、地区保密委员会办公室（地区国家保密局）、综合管理科。

内设事业机构2个（正科级）地委党史征集办公室（阿里地区地方志编辑办公室）、机关后勤服务中心。

2.代管机构（3个）

行政机构2个：地委机要局（副县级）、地直机关工作委员会（副县级）；

3.事业机构1个：地区档案馆（副县级）。

（三）主要工作任务

1.进一步提高以文辅政能力。牢固树立“大局意识”和公文“精品意识”，不断规范公文处理程序，确保公文处理质量和运转效率。通过办文、办会、办事等日常工作，及时向基层和部门传达地委的工作意图，及时向有关方面反映相关工作动态和社情民意，努力使上情下达、下情上报工作更加畅通。

2.进一步提高科学办会能力。认真搞好会务的统筹协调，切实做好会务工作，严格控制会议次数和规模。对地委重大会议，坚持牵头做好会议决策前的各项准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，经地委领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率。

3.进一步提高协调督查能力。坚持充分发挥地委办公室在全地区政务运转中的枢纽作用，既当好“调度员”，又当好“服务员”，确保领导交办的事项不拖延，应该传递的文件不积压，需要衔接的工作不断档；紧紧围绕全地区发展稳定工作中的重点、难点、焦点问题，加大督查力度，做到急事急办，特事特办。在综合协调过程中，充分调动各方面的积极性、主动性，努力形成协同配合、共谋发展的良好局面，确保中央、自治区、地区的各项决策部署落到实处。

4.进一步提高后勤服务能力。坚持将“三服务”有机统一起来，推动事务服务与政务服务协调发展。加强对地委办公区、生活区的管理，加强环境整治。科学管理财务，保障工作需要和机关正常运转。加强车辆调度和安全管理，严禁违章驾车。进一步完善接待工作制度，提高接待能力、水平和效益。

5.进一步提高应急调度能力。认真落实社会治安综合治理目标管理责任制，从制度、人员、纪律等方面进一步强化值班工作，定期不定期对地委重点部位进行检查指导，进一步加强社会综合治理和维护稳定工作；建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力，做到信息畅通、责任明确、反应迅速、工作到位，为维护社会和谐稳定做出积极贡献。

6.进一步提高干部工作能力。全面按照自治区、地区的有关要求，巩固发展好“创先争优”和“强基础惠民生”活动成果，认真部署开展好驻村工作，有计划、有组织地抓好学习，特别是改进创新理论中心组的学习，努力实现学习工作化、工作学习化，使干部职工得到深入教育和实践锻炼，不断提高行办各级干部的理论素养、政策水平、业务能力和综合素质，进一步发挥带头示范作用；继续加强党风廉政和领导班子、干部队伍建设，大力提高干部职工的执行力和创造力，发扬严谨务实、敬业奉献、清正廉洁的作风，切实做到责任到岗、任务到人，严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，进一步把行办建设成为个体合格、整体合力、工作合拍的集体。

7.进一步提高服务决策能力。紧紧围绕推进我地区科学发展、跨越式发展和长治久安，认真领会和把握中央、自治区的工作要求和地区的工作思路，通过起草高质量文稿、及时报送重要信息、深入开展调查研究等形式，多提推动科学发展的建议，多出增收富民的思路，多谋维护社会和谐稳定的举措，充分发挥地委办公室“耳目”、“喉舌”、“智囊”的作用。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入26968808.58元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2091639.26元，上升8.41%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出26968808.58元，同比增加2091639.26元，上升8.41%。其中安排基本支出16452415.58元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少743853.74元，下降4.33%，主要原因是机关在职人员减少 ；项目支出10516393元，主要用于单位行政运行，同比增加2835493元，上升36.92%,主要原因是我单位预算项目增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项），2019年预算支出数23810318.32元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数1435099.8元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数14350.94元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数50228.44元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数192386.16元；

6.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）,2019年预算支出数574039.92元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数892385元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共2598239.6元，主要包括：基本工资1648824元，津贴补贴6120969元，奖金646562.75元，机关事业单位基本养老保险缴费1435099.8元，城镇职工基本医疗保险缴费574039.9元，公务员医疗补助缴费192386.16元，工伤保险14350.9元，生育保险50228.44元，住房公积金892385元，个人通讯补助23000元，志愿者人员工资72000元，公益性岗位工资252000元，临时工工资1092000元，个人水电价补贴16100元， 其他对个人和家庭的补助782906元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共2585853.57元。其中：办公及印刷费56810元、水费5980元、电费11960元、邮寄费3588元、电话通讯费57408元、取暖费43200元、差旅费852150元、工会经费155396元、福利费2760元、培训费17940元、公务接待费330791.57元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费654550元、其他商品和服务费用2990元、食堂补助370000元、离退休人员公用经费8370元、会议费0元、日常维修费11960元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算1703341.57元，同比增长688239.92元，上升67.8%，主要原因是公务用车任务增加，车辆维护次数增多。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共1372550元，同比增加705650元，上升105.81%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费1372550元，同比增加705650元，主要原因是实际工作与车辆老化需要，增加车辆运行维护费。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费330791.57元，同比减少17410.08元，下降5%,主要原因是我单位严格按照中央规定,逐年压缩公务接待费支出。预计接待250批次，共计5600人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量15辆，2018年车辆保有量17辆，同比减少2辆，原因：一是车辆老旧，2019年报废1辆；二是2019年划出1辆公务用车至其他单位。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共27个，涉及一般公共预算拨款10516393元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

中共阿里地区委员会

2019年2月26日

附件【地委.xls】