阿里地区工商业联合会2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党的基本路线,参与全地区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全地区人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发挥社会主义道德结合起来，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

5.代表并维护会员的合法权益，放映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业” ,致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

7.为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓区内、区外市场。

10.增进与区内外工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.培育和发展中国特色、西藏特点的商会组织，加强行业自律，传递法律政策市场经济体制，积极推动我地区产业发展。

13.与其他地市和内地商会组织积极开展合作交流和对口援藏工作，积极参与社会扶贫、定点扶贫以及其他社会公益活动。

14.按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针，加强行业商会建设。

15.引导非公有制经济人士支持所在企业建立党的组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。重点做好在规模以上非公有制企业中建立党组工作。

16.承办地委、行署、自治区工商联交办的其他事。

（二）机构设置情况

我单位下设共三个科室：办公室、综合业务科、非公党工委办公室

（三）主要工作任务

1.学习教育引导，创建“亲”“清”新型政商关系。

2.学习《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》文件精神。

3.开展全区、全地区第二次非公有制经济发展大会精神学习宣传活动。

4.党的法律法规宣传活动

5.组织开展各县域工商联成立前期筹备工作。

6.调研工作

7.组织开展订单式培训工作

8.组织开展阿里地区工商业联合会第五届执行委员会（阿里地区商会第二届理事会议）第二次全体会议。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入3589167.46元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1958048.28元，下降35.30%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出3589167.46元，同比减少1958048.28元，下降35.30%。其中安排基本支出3421241.46元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少420477.28元，下降10.95%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出167926元，主要用于单位其他民主党派及工商联事务支出，同比减少1537571元，下降90.15%,主要原因是我单位院内绿化硬化项目资金减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项），2019年预算支出数2622477.07元；

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项），2019年预算支出数167926元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数360327.6元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数12611.46元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数3603.27元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数50326.02元；

6.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）,2019年预算支出数144131.04元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数227765元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费1701528.65元，主要包括：基本工资440076元，津贴补贴1426434元，奖金155362.5元，机关事业单位基本养老保险缴费360327.6元，城镇职工基本医疗保险缴费144131.04元，公务员医疗补助缴费50326.02元，工伤保险3603.27元，生育保险12611.46元，住房公积金227765元，个人通讯补助4500元，志愿者人员工资18000元，个人水电价补贴3150元，其他对个人和家庭的补助144358元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费8550元、水费900元、电费1800元、邮寄费540元、电话通讯费8640元、取暖费8400元、差旅费128250元、工会经费37330元、福利费540元、培训费2700元、公务接待费27856.57元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费42750元、其他商品和服务费用160540元、离退休人员公用经费810元、会议费0元、日常维修费1800元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算70606.57元，同比减少4750元，下降6.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共42750元，同比减少4750元，下降6.3%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费42750元，同比减少4750元, 下降6.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费27856.57元，与去年持平，预计接待10批次，共计80人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年阿里地区工商业联合会绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算拨款167926元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区工商业联合会

2019年2月20日

附件【工商联.xls】
附件【工商联.xls】