阿里地区纪委监委2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、负责全地区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委关于纪律检查工作的决策部署、自治区纪委和地委关于纪律检查工作的安排部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助地委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对地委工作机关、地委批准设立的党组（党委），各县党委、纪委等党的组织和地区管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在地委的统一领导下，统筹协调全地区巡察工作，配合地委巡察工作领导小组指导地委工作机关、地区行署工作部门党组（党委）以及各县巡察工作。

4、负责全地区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委关于监察工作的决策部署、自治区监委和地委关于监察工作的安排部署，维护宪法法律，依法对地区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对地区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定地区相关法规和规范性文件。

8、加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好地区纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、地管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

10、完成自治区纪委监委和地委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共阿里地区纪律检查委员会和阿里地区监察委员会合署办公，受地委和自治区纪委监委双重领导，委机关内设办公室（研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室13个内设机构。

地委巡察机构于2016年组建，人事、财务、编制均由地区纪委监委代管。设立地委巡察办、地委巡察一组、地委巡察二组，地委巡察办下设秘书科、综合科，属地委工作部门。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入27517107.25元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加8264947.86元，上升42.93%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出27517107.25元，同比增加8264947.86元，上升42.93%。其中安排基本支出23714203.1元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加8410717.18元，上升54.96%，主要原因是单位人员增加，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等增加，公用经费增加 ；项目支出3802904.15元，主要用于单位其他纪检监察事务支出，同比减少145769.32元，下降3.69%,主要原因是巡察办经费及党风廉政建设反腐败宣传经费减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数23714203.1元；

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），2019年预算支出数3802904.15元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费20972070.62元，主要包括：基本工资2921436元，津贴补贴10114965.48元，奖金1048942.79元，机关事业单位基本养老保险缴费2574358.28元，城镇职工基本医疗保险缴费1029743.28元，公务员医疗补助缴费377335.75元，失业保险0元，工伤保险25743.54元，生育保险90102.5元，住房公积金1592119元，个人通讯补助33000元，个人水电价补贴23100元，其他对个人和家庭的补助1087632元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费81510元、水费8580元、电费17160元、邮寄费5148元、电话通讯费82368元、取暖费45600元、差旅费1222650元、工会经费260728元、福利费3960元、培训费25740元、公务接待费66158.48元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费531050元、其他商品和服务费用374320元、会议费0元、日常维修费17160元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算597208.48元，同比增加138542.97元，上升23.2%，主要原因是单位人员增加，按人员核定的公务用车运行维护费增加；实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共531050元，增加142025元，上升36.51。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共531050元，增加142025元，上升36.51%,%，主要原因是公务用车运行维护费根据单位实际人员核定，单位人员增加，公务用车运行维护费增加；实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费66158.48元，减少3482.03元，下降5%，主要原因是公务接待费按要求每年逐渐减少。预计接待20批次，共计160人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量11辆，2018年车辆保有量8辆，同比增加3辆，原因：一是购买一辆新车；二是补录固定资产2辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年中共阿里地区纪律检查委员会绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目5个，涉及一般公共预算拨款3802904.15元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

中共阿里地区纪委办公室

2019年2月19日

附件【预算公开数据.xls】