目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2.协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

3.负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

4.组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

5.协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

6.制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

7.承办地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，地区旅游发展委员会设4个内设机构（正科级）。 包括:促进监督科、监管科、规划财务科、行政办公室。

（三）主要工作任务

1.贯彻落实党的十九大为中心，协助单位做好各项工作。按照地委、行署要求，协助单位抓好党的十九大召开的各项工作落实。不断学习党的十九大精神，促进党的十九大精神全面贯彻落实。

2.开展“东游西藏”政策，推销阿里文化及本土旅游产品，增加农牧民收入；

3.开展旅游人才培训工作；

4.扶持本地旅游企业及旅游重点项目建设；

5.下基层开展旅游执法及与兄弟市旅游企业达成旅游合作意向。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入7356565.89元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少192330.92元，下降2.55%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出7356565.89元，同比减少192330.92元，下降2.55%。其中安排基本支出7060379.93元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少273962.64元，下降3.74%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出296185.96元，主要用于单位行政运行，同比增加81631.72元，上升38.05%，主要原因是我地区日益重视阿里旅游业发展，增加项目投入。

全年预算支出按功能科目分类：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2019年预算支出数5839329.41元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数687201.6元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数6871.98元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数24052.02元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数103080.24元；

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数274880.64元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数421150元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费6159773.98元，主要包括：基本工资774876元，津贴补贴3089742元，奖金321571.5元，机关事业单位基本养老保险缴费687201.6元，城镇职工基本医疗保险缴费274880.64元，公务员医疗补助缴费103080.24元，失业保险0元，工伤保险6871.98元，生育保险24052.02元，住房公积金421150元，个人通讯补助12000元,志愿者人员工资54000元，个人水电价补贴8400元，其他对个人和家庭的补助381948元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费22800元、水费2400元、电费4800元、邮寄费1440元、电话通讯费23040元、取暖费18600元、差旅费342000元、工会经费77292元、福利费1440元、培训费7200元、公务接待费38363.95元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费114000元、其他商品和服务费用242430元。邮电费0元、会议费0元、日常维修费4800元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算152363.95元，同比减少9500元，下降5.87%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定及自治区约法十章，控制“三公”经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共114000元，同比减少9500元，下降5.87%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共114000元，同比减少9500元，下降5.87%，主要原因是我单位对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，严格控制公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费38363.95元，与上年持平，预计接待10批次，共计80人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量3辆，2018年车辆保有量3辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年阿里地区旅发委绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算拨款296185.96元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区旅游发展委员会

2019年2月18日