中共阿里地区委员会统一战线工作部2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和区党委、政府及地委关于统一战线工作方针、政策的决定，对阿里地区统战工作进行调查研究，向地委和区党委统战部反映情况，提出开展我地区统战工作的建议和意见；检查统战政策执行情况，协调统战各方面的关系。

2.负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针、政策；落实地委关于党外代表人士通报有关情况。

3.开展党外人士的政治安排，提出地区人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排建议；会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4.调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系培养党外知识分子的代表人物。

5.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

6.负责指导各县委统战部工作，协调行署各部门的统战工作；联系、指导地区佛协工作；联系指导地区工商联工作；管理地区归口藏胞接待委员办公室；开展全地区光彩事业。

7.调查研究并反映我地区非公经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士，积极开展思想政治工作；协调有关部门推动光彩事业发展。

8.承办地委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

地委统战部设3个职能科（室）：办公室、综合业务科、党外干部管理科；内设事业机构：归国藏胞管理接待办（归国藏胞管理接待站）。

地区宗教工作领导小组办公室设2个科（室）：综合科、法制宣传教育（督查）科。

（三）主要工作任务

1.抓住主题，统一思想，着力凝聚政治共识；

2.突出重点，深化“四通创建”；

3.夯实基础，加强党外代表人士队伍建设；

4.开拓创新，推进统战各领域工作上台阶。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入8459419.51元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1478103.98元，下降14.87%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出8459419.51元，同比减少1478103.98元，下降14.87%。其中安排基本支出7861200.51元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少1037903.98元，下降11.66%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出440200元，主要用于单位行政运行，同比增加440200元，下降42.39%,主要原因是我单位预算项目减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数6722024.78元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数839288.4元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数8392.88元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数29375.09元；

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数335715.36元；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数524623元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费6852087.03元，主要包括：基本工资990876元，津贴补贴3300390元，奖金357145.5元，机关事业单位基本养老保险缴费839288.4元，城镇职工基本医疗保险缴费335715.36元，公务员医疗补助缴费121024.8元，失业保险0元，工伤保险8392.88元，生育保险29375.09元，住房公积金524623元，个人通讯补助11500元,个人水电价补贴8050元，其他对个人和家庭的补助325706元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费21850元、水费2300元、电费4600元、邮寄费1380元、电话通讯费22080元、取暖费16800元、差旅费327750元、工会经费85825元、福利费1380元、培训费6900元、公务接待费66158.48元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费204250元、其他商品和服务费用243240元、邮电费0元、会议费0元、日常维修费4600元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算270408.48元，同比减少17732.03元，下降6.15%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神、区党委落实中央八项规定实施意见和地委落实中央八项规定精神实施办法，严格控制三公经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共204250元，同比减少14250元，下降6.52%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共204250元，同比减少14250元，下降6.52%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神、区党委落实中央八项规定实施意见和地委落实中央八项规定精神实施办法，严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费66158.48元，与上年持平，预计接待22批次，共计183人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量5辆，2018年车辆保有量5辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年中共阿里地区委员会统一战线工作部绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目8个，涉及一般公共预算拨款598219元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

中共阿里地区委员会统一战线工作部

2019年2月25日

附件【统战部.xls】
附件【统战部.xls】