中共阿里地区委员会政策研究室2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.负责组织有关力量对带有全局性、政策性的重大问题进行调查研究，提出对策建议；组织或参与地委重大课题研究工作。

2.根据地委安排，负责起草、参与起草和组织协同有关部门共同起草、修改地委重要会议文件、领导讲话稿、总结报告及综合汇报材料和重要文电。

3.根据地委农村工作领导小组的要求，协调地区有关部门对农村的重大政策、重大基础设施建设项目以及大额涉农资金安排提出建议，了解和掌握社会主义新农村建设中的重大问题；协调地区农口部门、涉农部门的重大事宜；负责起草和修改地委有关农村工作的重要文稿。

4.负责对全地区经济形势进行分析和研究，了解、掌握并及时向地委反映全地区经济社会发展动态和重要信息。

5.协调有关部门落实“稳定发展第一产业、做大做强第二产业、加快发展第三产业”经济发展战略，参与提出产业建设的建议；参与起草和修改地委有关产业发展方面的重要文稿。

6.组织有关力量对全地区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行专题研究，提出意见建议，反映这些领域的重要情况，参与起草和修改有关专项或综合文稿。

7.承担地委农村工作领导小组的日常工作。

8.承担地委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

地委政策研究室（地委农村工作办公室）设3个内设机构（正科级）：秘书科、综合研究科、农村工作科。

（三）主要工作任务

1.围绕农村改革、脱贫攻坚、农牧业产业发展等不同产业确定调研课题，深入基层，实地查看，掌握第一手材料，力争形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。认真拟定调研课题、制定调研方案，并严格按照既定方案确定的时间、地点、人员和工作任务，深入基层进行实地调研，形成一批不同角度、不同层面、具有代表性的调研报告。通过开展调研工作，力争达到集思广益、共谋发展的效果。

2.统筹协调，积极发挥参谋职能。一是全力落实撰稿职能，协助地委办公室做好服务。围绕地委中心工作，切实增强质量意识、效率意识和团结协作意识，认真完成重大会议、重大事项的领导讲话、工作汇报等综合性文稿起草，努力完成地委领导和秘书长班子交办的各项工作任务。二是全力抓好“三农”工作。围绕农村工作科（农工办）工作职能，认真贯彻落实自治区、地委农村工作会议精神，加强与区党委政研室（农工办）、地直部门、七县及农村工作领导小组成员单位的沟通联系，发挥好党委农村工作综合部门沟通上下、协调左右的作用。做好各类涉及地区农村工作文稿的撰写和阿里《农村工作》综合性简报编写工作，落实好地委和地委农村工作领导小组交办的其他工作任务，按时完成好区党委政研室（农工办）交办的工作任务。三是努力办好《阿里通讯》，按照建好载体、搭建平台、服务发展的要求，以提高办刊质量为抓手，加强编辑部管理建设，坚持宣传政策、传播信息、反映工作、服务发展的创刊宗旨，保质高效完成年度6期工作任务。把地委、行署主要领导批示、讲话和地委改革发展、稳定、党建等工作重要的批示、重要经验、重要建议传播出去。重点围绕政策信息，项目建设，特别是“三农”工作的重要精神及各地的好经验、好做法，精心选择内容，及时刊发传阅。及时编发国家、自治区、地委及其他地区的政策信息、经验做法。切实发挥政研的参谋职能。

3.落实好全面深化改革办公室各项工作。一是抓好地区全面深化改革领导小组办公室建设工作。配齐办公室人员，完成领导小组办公室办文、办会等各项日常工作。二是认真贯彻落实中央、区党委和阿里地委有关全面深化改革的部署要求，统筹协调全地区全面深化改革各项具体事宜，认真抓好地区全面深化改革各项工作。认真起草改革动态、改革情况交流、工作案例等各类稿件，协助各专项小组完成相关工作。

4.切实加强自身建设。以加强作风建设为重点，开展好思想教育、政治教育、素质教育和作风教育，特别是党的群众路线教育、“三严三实”教育和“两学一做”学习教育，进一步加强制度建设、作风建设和人才素质培养工作，努力推进机关和个人作风转变。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入3242388.1元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加25656.63元，上升0.8%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出3242388.1元，同比增加25656.63元，上升0.8%。其中安排基本支出2813611.1元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加23343.59元，上升0.84%，主要原因是单位人员增加，基本支出增加；项目支出428777元，主要用于单位行政运行，同比增加2313.04元，上升0.54%，项目经费预算与上年相差不大。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数2787741.05元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算支出数287770.8元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数2877.7元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数10071.97元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数38818.26元；

6.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）医疗保险费（项），2019年预算支出数115108.32元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费2396953.55元，主要包括：基本工资322656元，津贴补贴1116198元，奖金119724.5元，机关事业单位基本养老保险缴费287770.8元，城镇职工基本医疗保险缴费115108.32元，公务员医疗补助缴费38818.26元，失业保险0元，工伤保险2877.7元，生育保险10071.97元，住房公积金176446元，个人通讯补助4500元,志愿者人员工资0元，公益性岗位工资36000元，个人水电价补贴3150元，其他对个人和家庭的补助163632元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费8550元、水费900元、电费1800元、邮寄费540元、电话通讯费8640元、取暖费6000元、差旅费128250元、工会经费28777元、福利费540元、培训费2700元、公务接待费25140.55元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费42750元、其他商品和服务费用160270元、邮电费0元、会议费0元、日常维修费1800元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算152363.95元，同比减少2716.02元，下降3.85%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共42750元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共42750元，与上年持平；

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费25140.55元，减少2716.02元，下降5%，主要原因是我单位严格执行中央、自治区规定，严格压缩公务接待费支出。预计接待8批次，共计64人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量2辆，2018年车辆保有量_2辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年 中共阿里地区委员会政策研究室绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算拨款428777元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

中共阿里地区委员会政策研究室

2019年2月26日

附件【政研室.xls】
附件【政研室.xls】