阿里地区国土资源局2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家及自治区国土资源管理的法律法规；负责并指导全地区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

2.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全地区国土资源发展战略和规划，研究提出全地区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全地区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施，拟定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施并组织实施。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全地区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核县土地利用总体规划和矿产资源规划，组织编制全地区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。

4.承担全地区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行耕地和基本农田保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况，指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国家或自治区人民政府、行署审批的各类用地的审核、报批工作。

5.承担及时准确提供全地区土地利用各种数据的责任。实施全地区地籍管理办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作，指导县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。严格土地开发利用标准，管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

7.负责规范土地资源权属管理。依法保护土地资源所有者的合法权益；组织承办和调处权属纠纷；承担土地确权和各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

8.负责矿产资源开发的管理。依法保护矿产资源

所有者和使用者的合法权益，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责全地区规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

9.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。监管矿产资源勘查、地质勘查项目，负责矿山储量动态监督管理，监督矿山储量核查，配合地质资料汇交工作。

10.承担地质环境保护的责任。监管矿山地质环境保护和古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查工作，指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

11.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督全地区地质灾害防治工作，拟定并组织实施重大突发地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

13.依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全地区土地整理复垦开发资金的收取和使用，依法管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14.推进国土资源科技进步。组织制定、实施全地区国土资源科技发展和人才培养规划和计划，按照权限开展国土资源保护和管理方面的对外合作与交流，组织和实施国土资源信息化工作。

15.负责指导监督全地区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记和水域、滩涂等不动产登记发证工作；负责全地区土地勘测定界单位的备案管理及成果审查；承担上级不动产部门安排的各项工作；指导各县不动产登记和地籍管理。

16.承担本辖区国土资源领域违法违规案件巡查处理责任。承办立案查处案件的调查取证、现场勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。

17.承办阿里地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

土地科、不动产登记中心、执法支队、矿管科、地质环境科、行政办公室、纪检监察室。

（三）主要工作任务

1.继续推动《札达土林自治区级自然保护区基础设施建设项目》和《4.25”尼泊尔地震西藏灾区灾后恢复重建总体规划项目阿里地区地质灾害防治项目》。

2.继续推进农村集体土地所有权确权登记发证工作。

3.逐步建立和实施不动产统一登记制度，运行不动产登记信息管理基础平台，全面推进不动产统一管理登记工作。

4.与噶尔县理清权责关系，明确职责权限。

5.启动砂石料管理方案，使砂石料的生产经营不断正规化、规范化。

6.加强对年度土地利用计划指标的管控，保障重点项目、维稳项目、民生项目和脱贫攻坚项目用地。在土地预审、地质灾害排查等日常工作方面提高工作效能。

7.全面推进我地区不动产统一登记工作，实现停旧发新工作全覆盖，确保人民群众合法权益。

8.认真落实预警预报、群防群测、应急处置等各项措施，加强地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全。

9.认真履行打击非法开采砂金矿专项整治工作领导小组办公室职责，严厉打击偷挖盗采。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入11471603.35元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加526374.47元，上升4.81%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出11471603.35元，同比增加526374.47元，上升4.81%。其中安排基本支出9197857.35元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少304996.53元，下降3.21%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出2273746元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务，同比增加831371元，上升57.64%,主要原因是我单位今年项目预算增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数7148703.45元；

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），2019年预算支出数2184000元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数976791元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数1317.24元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数9767.87元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数34187.64元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数125097.75元；

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数390716.4元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数601022元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费8103313.65元，主要包括：基本工资1114632元，津贴补贴3939945元，奖金420614.75元，机关事业单位基本养老保险缴费976791元，城镇职工基本医疗保险缴费390716.4元，公务员医疗补助缴费125097.75元，失业保险1317.24元，工伤保险9767.87元，生育保险34187.64元，住房公积金601022元，个人通讯补助15000元,志愿者人员工资18000元，个人水电价补贴10500元，其他对个人和家庭的补助445722元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费31350元、水费3300元、电费6600元、邮寄费1980元、电话通讯费31680元、取暖费23400元、差旅费470250元、工会经费101092元、福利费1800元、培训费9900元、公务接待费7681.7元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费156750元、其他商品和服务费用242160元。邮电费0元、会议费0元、日常维修费6600元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算164431.7元，同比减少5629.7元，下降3.31%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共156750元，同比减少5225元，下降3.23%，其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共156750元，同比减少5225元，下降3.23%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费7681.7元，减少404.7元，下降5%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量6辆，2018年车辆保有量8辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年阿里地区国土资源局绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目10个，涉及一般公共预算拨款2273746元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区国土资源局

2019年2月26日

附件【国土局.xls】