阿里地区住房和城乡建设局（人民防空办公室）2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设领域政策和法律法规、方针政策并指导实施。

2.承担全地区保障性住房的责任。拟订廉租住房、周转房、经济适用房等保障性住房规划及政策，会同有关部门做好地区有关廉租住房资金安排并负责组织实施。编制全地区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3.承担推进全地区住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策，指导管理住房建设和住房制度改革，拟订我地区住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4.承担规范全地区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

5.负责全地区住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定全地区住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全地区公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全地区住房公积金信息系统。

6.承担规范全地区住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡规划，会同有关部门编制全地区城镇体系规划，负责地区行署交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批和监督实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

7.承担建立适合区情的科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方性标准，参与制定和发布工程建设统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

8.拟订全地区城市建设的政策、规划并指导实施，负责指导全地区市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，拟订全地区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责国家、自治区级风景名胜区的初审和上报工作，负责地区级风景名胜区的审查报批、监督管理和稽查工作，参与审查世界自然遗产的申报，会同文物等有关部门审查世界自然遗产与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作；承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作；负责全地区建设工程抗震防灾的综合管理；指导城市地下空间的开发和利用。

9.承担规范、指导全地区村镇建设的责任。拟订地区村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄生态环境的改善工作，指导全地区重点镇的建设。

10.承担推进全地区建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

11.监督管理全地区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全地区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工图审查、施工、建设监理的规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与区外工程承包、建筑劳务合作。对施工图设计文件进行程序性审查。负责阿里地区建筑领域清理拖欠项目工程款和拖欠民工工资工作。

12.承担全地区建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订前地区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责实施全地区建设工程的质量监督，执行工程质量监督标准，核定工程质量等级，参与国家级、部级、自治区级、地区级优质工程项目的标准、推荐工作。承担建材行业微观管理的责任。

13.负责对城乡规划、建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业的稽查工作；监督自治区人民政府审批的城镇体系规划和城镇总体规划的实施；制订住房和城乡建设稽查、投诉举报等管理制度并组织实施；负责建立并管理住房和城乡建设稽查统计系统；负责指导、协调和监督各县住房和城乡建设行政管理部门的稽查工作。

14.制定并组织实施行业人才培养规划，指导行业科技人才队伍建设；负责行业职业技术教育和职工培训工作；在相关部门的指导下，负责指导行业的专业技术人员管理工作；负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。

15.开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

16.承办地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位设5个内设机构，分别是办公室、住房保障和房地产产业科（公积金监督管理科、住房制度改革办公室）、城乡建设规划科、建筑市场监管科（工程质量监督管理科）、纪检组。

我单位下属七个事业单位，分别是地区建筑勘察设计院、地区建设工程质量监督站、地区住房公积金管理中心、地区给排水管理所、地区城乡建设重点项目管理中心、地区建设工程造价管理中心（地区招投标管理中心）、机关后勤服务中心。

（三）主要工作任务

1.加快项目申报，以项目建设推动城镇化进程。

2.加快保障性住房建设进度。

3.规范建筑市场秩序。

4.妥善解决建设领域突出矛盾。

5.加强工程质量安全管理。

6.加强城乡规划管理。

7.管好用好住房公积金，不断提升住房公积金中心窗口业务服务管理水平。

8.提升供水服务水平，保障排水工作。

9.不断加强自身建设。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入15575389.43元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加3132491.37元，上升25.17%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出15575389.43元，同比增加3132491.37元，上升25.17%。其中安排基本支出11091456.87元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加372787.5元，上升3.48%，主要原因是工作量加大导致办公费增加；项目支出4483932.56元，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、其他建筑业支出，同比增加2759703.87元，上升160.05%，主要原因是项目增多。

全年预算支出按功能科目分类：

1.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项），2019年预算支出数9524521.18元；

2.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项），2019年预算支出数1924358.56元；

3.资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项），2019年预算支出数1620000元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数1137401.4元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数11373.97元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数39809.01元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数166227.75元；

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数454960.56元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数696737元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费9692678.94元，主要包括：基本工资1288992元，津贴补贴4669179元，奖金495794.25元，机关事业单位基本养老保险缴费1137401.4元，城镇职工基本医疗保险缴费454960.56元，公务员医疗补助缴费166227.75元，失业保险0元，工伤保险11373.97元，生育保险39809.01元，住房公积金696737元，个人通讯补助18000元,志愿者人员工资54000元，个人水电价补贴12600元，生活补助80352元，其他对个人和家庭的补助567252元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费22800元、水费2400元、电费4800元、邮寄费1440元、电话通讯费23040元、取暖费18600元、差旅费342000元、工会经费77292元、福利费1440元、培训费7200元、公务接待费38363.95元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费114000元、其他商品和服务费用242430元。邮电费0元、会议费0元、日常维修费4800元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算198902.93元，同比增加4656.43元，上升2.4%。主要原因是我单位下乡调研增多，公务用车次数增加，导致公务用车油料费上涨。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共188100元，同比增加5225元，上升2.86%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共188100元，同比增加5225元，上升2.86%，主要原因是我单位下乡调研增多，公务用车次数增加，导致公务用车油料费上涨。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费11371.50元，减少568.57元，下降5%，主要原因是我单位严格按照中央、自治区要求，逐年压缩公务接待支出。预计接待12批次，共计95人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量4辆，2018年车辆保有量4辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年阿里地区住房和城乡建设局绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目8个，涉及一般公共预算拨款4483932.56元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区住房和城乡建设局

2019年2月19日

附件【住建局.xls】