阿里地区动检站2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻实施动物卫生、植物检疫的法律法规、方针政策、规划和计划；依法实施动植物疫病防治工作和动植物疫情管理工作；依法实施动植物及其产品的检疫监督、动植物产品安全等行政执法工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《职务检疫条例》的行为进行处罚；依法实施兽药监督管理，对兽药生产、经营和使用的监督检查；查处兽药及饲料生产、经营和使用中的违法行为。

（二）机构设置情况

正科级建制，核定事业编制9名，其中：科级领导职数2名。经费来源为全额拨款。

（三）主要工作任务

1.督促七县动物卫生监督执法体系建设。

2.督促七县动物卫生监督执法队伍建设。

3.监督七县动物卫生监督执法行为规范。

4.强化七县动物检疫痕迹化管理。

5.加快推进动物检疫电子出证工作。

6.动物卫生监督执法能力建设。

7.加强植物检疫监督管理工作。

8.申报“三品一标”各1-2个。

9.创建农产品质量安全县，自治区级1个、地区级2个。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入3350044.22元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少265430.47元，下降7.34%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出3350044.22元，同比减少265430.47元，下降7.34%。其中安排基本支出2976344.22元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少237870.41元，下降7.4%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出373700元，主要用于单位事业运行、农产品质量安全，同比减少27560元，下降6.87%。

全年预算支出按功能科目分类：

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2019年预算支出数2376933.5元；

2.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），2019年预算支出数300000元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数323142元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数8078.55元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数3231.41元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数11309.96元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年预算支出数129256.8元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数198092元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费2584509.22元，主要包括：基本工资338772元，津贴补贴1276938元，奖金129942.5元，机关事业单位基本养老保险缴费323142元，城镇职工基本医疗保险缴费129256.8元，公务员医疗补助缴费0元，失业保险8078.55元，工伤保险3231.41元，生育保险11309.96元，住房公积金198092元，个人通讯补助5000元,志愿者人员工资0元，个人水电价补贴3500元，其他对个人和家庭的补助157246元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费8075元、水费850元、电费1700元、邮寄费510元、电话通讯费8160元、取暖费9600元、差旅费121125元、工会经费32314元、福利费600元、培训费2550元、公务接待费2926元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费40375元、其他商品和服务费用161350元。邮电费0元、会议费0元、日常维修费1700元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算43301元，同比减少4038元，下降8.53%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0元，2019年预算因公出国境费0元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共40375元，同比减少4038元，下降9.09%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共40375元，同比减少4038元，下降9.09%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费2926元，与上年持平，预计接待1批次，共计8人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款373700元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区动检站

2019年2月19日

附件【阿里地区动检站单位预算公开表.xls】
附件【阿里地区动检站单位预算公开表.xls】