阿里地区农牧局2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机器化、乡镇企业等农牧业各产业（以上简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展重大问题的政策建议；贯彻执行自治区相关 地方性法规和规章，推进农牧业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营管理的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮食等主要农畜产品生产。落实促进农牧业生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出农牧业固定资产投资规模和方向、地区及财政性资金安排的建议，按上级部门规定权限审批、核准阿里地区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策性和项目建议，经批准后会同有关部门共同制订实施方案并指导实施。

4.促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

5.承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；组织实施国家农牧业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农牧业转基因生物生产加工许可工作；参与拟定地方性农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。

6.组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农牧业投入品的许可及监督管理；开展收益医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

7.负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对阿里地区动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查，按权限承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽药的管理工作。

8.承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。

9.管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

10.实施科教兴农战略。贯彻落实国家、自治区农牧业技术推广规划、计划，制定有关政策和措施；会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；组织实施农业技术推广；指导农牧业技术推广体系改革和建设；负责农牧业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工作，协同有关部门承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农牧业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

11.组织农牧业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

12.制定并实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理有关工作；划定农畜产品禁止生产区域；指导生态农牧业、循环农牧业的发展；牵头管理外来物种。

13.承办地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，地区农牧局设6个内设机构（正科级）。

1.办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

2.种植业管理科（农业机械化管理科、农畜产品质量安全监管科）。

拟订种植业、农业机器化、菜篮子工程和农业设施规划、计划并组织实施。

3.畜牧草原水产科

拟订畜牧、草原、渔业工作的规划、计划、政策措施并组织实施。

4.兽医科

组织实施动物防疫、检疫工作。

5.抗灾指挥部办公室

组织拟订农牧业抗灾工作预案，建立灾害分级预警响应机制。

6.计划财务审计科

拟订农牧业和农村经济发展战略、规划及计划并组织实施。

（三）主要工作任务

1.全面打好“五大”战役，做实农业农村发展的硬指标

一是打好产业脱贫攻坚战。确保圆满完成产业脱贫1905人。

二是打好农村人居环境保卫战。瞄准村容村貌整治提升、农村生活垃圾污水治理、厕所革命、农牧业生产废弃物资源化利用、村庄规划等重点任务，制定任务书、时间表、路线图，在试点的基础上逐步推开。

三是打好“大棚房”问题歼灭战。对已排查发现的“大棚房”问题，要动真碰硬整治整改，确保“大棚房”问题3月底前整改到位。

四是打好非洲猪瘟防控持久战。各级农牧部门作为各级应急指挥部办公室，要充分发挥好牵头部门作用，积极协调各成员单位落实防控关键措施，履行主体责任，强化移动监管，加强监测排查，做好宣传培训，提升基层动物防疫能力，协调开展泔水等餐厨剩余物专项治理，将疫情拒于辖区之外。

五是开展农牧业防抗灾工作防御战。要做好防抗灾物资储备调运，强化牲畜棚圈保暖措施，及时启动应急响应机制，确保牲畜安全越冬；认真抓好春秋两季集中免疫和疫情监测工作，加强重大动物疫病防控，确保不发生重大动物疫情。要认真汲取去年蝗灾教训，总结灭蝗经验，密切关注蝗情，一旦发现蝗情及时扑灭，防止蔓延扩散，做到未雨绸缪，防患未然。

2.全面发展优势产业，确保产业振兴取得实质成效

一是稳定粮食生产。落实粮食播种面积，确保粮食播种面积稳定在2.5万亩以上。大力实施青稞増产计划，加快种植结构内部调整，扩大“藏青2000”和高产优质蔬菜的种植面积，加大科技推广普及力度，确保青稞单产在现有基础上稳步提升。

二是发展壮大产业。大力发展现代设施农牧业，采取强强联合、引资入股、提高经营管理水平、拓宽营销路子等方法，做精做优7县现代农业生态示范园，提升7县蔬菜生产能力；扩大普兰、札达2县白青稞生产种植规模，积极培育普兰细德糌粑和札达多香糌粑品牌，打造一批地理标志和原产地保护产品，加大“三品一标”申报认证力度，创响一批“阿字号”产品品牌。

三是推进农牧业高质量发展。加强农畜产品质量安全监管工作，确保农畜产品例行监测综合合格率保持在97%以上。争取完成地区级农产品质检中心“双认证”工作。

3.全面推进农牧区精神文明建设，切实满足农牧民物质、精神文化需要

一是构建农牧民增收新格局，2019年农村居民人均可支配收入要达到12569元，增长13%，凡是投资额度300万元以下、技术要求不高、农牧民有能力承接的项目全部交由当地农牧民施工队实施，重点建设项目吸纳当地民工的数量要达到30%以上。

二是推进农牧区乡风文明建设，满足农牧民对精神文化的需求。倡导科学正确的生活习惯，树立积极向上的思想观念，摈弃“等靠要”、人畜混居、对牲畜“惜杀惜售”等陈规陋习。举办好阿里农民丰收节，作为传承优秀农耕游牧文化、弘扬文明乡风的重要平台，利用好发挥好。

4.全面加强党对“三农”工作的领导，为实施乡村振兴战略提供保障

建强“三农”工作部门和人才队伍。力争发展家庭农牧场10家；鼓励家庭农牧场牵头或参与组建合作社，将财政扶持资金直接投向符合条件的农牧民合作社，力争认定国家级示范社5家、自治区级示范社20家以上。按照懂农牧业、爱农牧区、爱农牧民的要求，加强“三农”工作干部队伍的培养、配备、管理和使用，构建完善农牧业综合行政执法队伍、经济管理队伍、动物防疫队伍、农技推广队伍、农业机械化技术推广队伍、乡镇综合服务中心队伍，特别要发挥乡镇农牧综合服务中心的作用，提高服务能力和水平，扩大服务覆盖面，力争打造成为一支“全能”服务队伍，凝聚起乡村振兴的中坚力量。

坚定不移深化农牧区改革。深入推进农村承包地“三权”分置和农村集体产权制度改革，加快推进草原承包经营权确权登记颁证工作，推动资源变资产、资金变股金、村民变股东。创新农牧业生产经营方式，加快发展草场流转型、股份合作型、服务带动型等多种形式的适度规模经营，建立起“利益捆绑、责任共担”的利益联结机制，让积极引进内地种养企业和种养大户、致富能手到阿里承包土地草场，培育新型经营主体、家庭农牧场、合作社联社，进行联合集中开发、规模经营。

发挥财政资金的保障作用。通过以奖代补、贴息、担保等方式，发挥财政资金的撬动作用，做大乡村振兴投入总量，提高投资效益。提高金融服务水平，发挥导向和引领作用。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入11153682.46元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少722764.09元，下降6.09%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出11153682.46元，同比减少722764.09元，下降6.09%。其中安排基本支出8403370.52元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加32645.16元，增长0.39%，主要原因是工资增资和社保变动；项目支出2750311.94元，主要用于农牧业视频会议、党建经费、草补工作经费、项目前期费、维稳设施改造项目、过期农药兽药处置费等，同比减少755409.25元，下降21.55%，主要原因是：减少西部志愿人员及农牧区改革经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算支出数925243.8元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数32383.51元；

3.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）医疗保险费（项），2019年预算支出数120021.03元；

4.社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项），2019年预算支出数370097.52元；

5. 社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项），2019年预算支出数9252.41元；

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项），2019年预算支出数6808230.19元；

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（农业）（项），2019年预算支出数30000元；

8. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（农业）（项），2019年预算支出数500000元；

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（农业）（项），2019年预算支出数1791700元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数566754元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共7464466.02元，主要包括：基本工资1079964元，津贴补贴3558885元，奖金386090.75元，机关事业单位基本养老保险缴费925243.8元，城镇职工基本医疗保险缴费370097.52 元，公务员医疗补助缴费120021.03元，工伤保险9252.41元，生育保险32383.51元，住房公积金566754元，个人通讯补助12000元, 抚恤金42930元，个人水电价补贴8400元，其他对个人和家庭的补助352444元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共938904.5元。其中：安排办公及印刷费25080元、水费2640元、电费5280元、邮寄费1584元、电话通讯费25344元、取暖费18600元、差旅费376200元、工会经费92777元、福利费1440元、培训费7920元、公务接待费7039.5元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费125400元、其他商品和服务费用244320元。邮电费0元、会议费0元、日常维修费5280元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算132439.5元，与上年持平。主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（一） 因公出国境费

我单位2018年预算因公出国境费0元，2019年预算因公出国境费0元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费

2019年公务用车运行维护费共125400元，与上年持平。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共125400元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（二） 公务接待费

我单位2019年预算公务接待费7039.5元，与上年持平，预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量5辆，2018年车辆保有量5辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款2750311.94元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区农牧局

2019年2月21日

附件【农牧局.xls】
附件【农牧局.xls】