阿里地区农林牧推广中心2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

负责农业新技术的研究和全地区农作物优良品种的引进、试验示范与推广工作；指导全地区农机化管理与使用，承担农机监理工作；组织和指导农作物病虫草害的防治、监测工作；配合有关农业法律法规的宣传。

（二）机构设置情况

根据上述职责，阿里地区推广中心下设5个内设机构（不计机构数），均为正科级。

1.动物疫病预防控制中心（地区兽医站）。

2.地区草原站（地区草原监理站）。

3.地区农业技术推广站（地区农机监理站）。

4.动物卫生及植物检疫监督所。

5.地区良种场。

（三）=

主要工作任务

1.打好非洲猪瘟防控持久战。我地区防控压力较大，仍处于突发重大动物疫情I级响应状态。非洲猪瘟防控应急指挥部及成员单位要认清防控工作的复杂性、艰巨性和长期性，做好持续作战的准备。农牧部门作为各级应急指挥部办公室，要充分发挥好牵头部门作用，积极协调各成员单位落实防控关键措施，履行主体责任，强化移动监管，加强监测排查，做好宣传培训，提升基层动物防疫能力，协调开展泔水等餐厨剩余物专项治理，将疫情拒于辖区之外。

2.稳定粮食生产。严守耕地红线，积极推进农村土地整治和高标准农建。落实粮食播种面积，确保粮食播种面积稳定在2.5万亩以上。大力实施青稞増产计划，加快种植结构内部调整，扩大“藏青2000”和高产优质蔬菜的种植面积，加大科技推广普及力度，确保青稞单产在现有基础上稳步提升。开展绿色高质高效创建示范、测土配方施肥示范、农作物病虫害专业化统防统治示范等工作。继续深入实施好农机购置补贴政策，加快购机补贴实施进度。持续开展农机深松整地工作，大力推动农机化生产、组织、经营和管理模式创新，推进主要农作物生产全程机械化试验示范。

3.推进农牧业高质量发展。继续贯彻落实自治区人民政府办公厅《关于加强农产品质量安全监管工作的意见》。突出加强农畜产品生产基地监管，紧盯农牧业生产投入品安全使用和销售环节，集中查处违法生产销售使用禁限用农药、兽药、饲料及添加剂和化学物质的行为。加强农畜产品质量安全监管工作，确保农畜产品例行监测综合合格率保持在97%以上。在农畜产品质量安全县、现代农业产业园区率先开展农畜产品安全追溯系统建设，“三品一标”农畜产品要逐步实现质量安全可追溯。争取完成地区级农产品质检中心“双认证”工作。全力做也疫病防控，确保不发生大的疫情。提前谋划，做好防抗灾工作。强化草原监测，规范草原征占用审批，促进人工种草发展。推广实用技术，提升农牧业科技含量，加快转型升级。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入8890566.95元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加642000.23元，增长7.78%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出8890566.95元，同比增加642000.23元，增长7.78%。其中安排基本支出8823162.95元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加642009.31元，增长7.85%，主要原因是2019年我单位新增3名人员；项目支出67404元，同比减少9.08元，下降0.01%，基本与上年持平。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算支出数934480.8元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数32706.83元；

3.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项），2019年预算支出数23674.44元；

4.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）医疗保险费（项），2019年预算支出数373792.32元；

5.社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项），2019年预算支出数9344.81元；

6农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项），2019年预算支出数6936606.75元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数579961元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共7863008.2元，主要包括：基本工资1008876元，津贴补贴4001760元，奖金404236元，机关事业单位基本养老保险缴费934480.8元，城镇职工基本医疗保险缴费373792.32 元，失业保险23674.44元，工伤保险9344.81元，生育保险32706.83元，住房公积金579961元，个人通讯补助15000元,个人水电价补贴10500元，其他对个人和家庭的补助468676元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共960154.75元。其中：安排办公及印刷费25650元、水费2700元、电费5400元、邮寄费1620元、电话通讯费25920元、取暖费19800元、差旅费384750元、工会经费100213元、福利费1800元、培训费8100元、公务接待费7851.75元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费128250元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费2700 元、邮电费0元、会议费0元、日常维修费5400元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算136101.75元，同比增加8550元，增长6.0%。主要原因是因人员增加,相应车辆预算数增加。

（一） 因公出国境费

我单位2018年预算因公出国境费0元，2019年预算因公出国境费0元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费

2019年公务用车运行维护费共128250元，同比增加8550元，增长6.0%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共128250元，同比增加8550元，增长6.0%。主要原因是因人员增加,相应车辆预算数增加。

（二） 公务接待费

我单位2019年预算公务接待费7851.75元，与上年持平，预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共1个，涉及一般公共预算拨款67404元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区农林牧推广中心

2019年2月21日

附件【57推广中心.xls】
附件【57推广中心.xls】