阿里地区残疾人联合会2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明4

（一）人员经费4

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费5

（二）公务用车运行维护费5

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明6

九、预算绩效情况说明6

十、主要名词解释6

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

6.开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.承办阿里地区地委、行署和自治区残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共1个内设机构（正科级），即综合科。

（三）主要工作任务

1.认真组织和宣传《西藏自治区实施〈残疾人就业条例〉办法》（自治区人民政府令100号）的工作，争取在年内摸底完我地区机关、团体、企业事业单位，城乡集体经济组织中残疾人就业的数据，为开展征收残疾人就业保障金和残疾人按比例安排就业工作打基础。

2.在机构，编制，条件有限的情况下，克服困难，挖掘潜力，积极开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文体、维权、扶贫等工作。

3.加强调研工作，会同相关部门，掌握和统计广大残疾人的就业、就学、就医状况，筛查和建立各类残疾人的数据库。

4.开展好残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。

5.加强通讯报道工作，积极报送各类简报。

6.继续加强维稳工作、坚持24小时值班、带班制度，做到“三不出”。

7.积极完成阿里地委、行署、区残联及地区残工委交办的各项工作任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入2594668.48元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加662935.08元，增长34.32%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出2594668.48元，同比增加662935.08元，增长34.32%。其中：安排基本支出2495029.97元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加643448.23元，增长34.75%，主要原因是：有新调入人员；项目支出99638.51元，主要是改善残疾人生活条件，同比增加19486.85元，增长24.31%，主要原因是今年加大了对残疾人事业发展的投入力度。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项），2019年预算支出数2191626.07元；

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2019年预算支出数3000元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数110353.54元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数275883.84元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数1390.26元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数2758.84元；

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）9655.93元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费2247164.23元，主要包括：基本工资303816元、津贴补贴1075603.2元、奖金114771.6元、机关事业单位基本养老保险缴费275883.84元、城镇职工基本医疗保险缴费110353.54元、公务员医疗补助缴费33041.02元、失业保险1390.26元、工伤保险2758.84元、生育保险9655.93元、住房公积金169316元、个人通讯补助4500元、个人水电价补贴3150元、其他对个人和家庭的补助142924元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共247865.74元，其中：办公及印刷费8122.5元、水费8122.5元、电费1710元、邮寄费1710元、电话通讯费1710元、取暖费6600元、差旅费6600元、工会经费27588元、福利费540元、培训费2565元、公务接待费2565元、公务用车运行维护费40613元、日常维修费40613元、离退休人员公用经费540元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算67076.74元，同比增加7632.17元，上涨12.84%。主要原因是：2019年我单位人员增加，按人数核定的公务用车运行维护费上涨。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共40613元，同比增加9025元，增长28.57%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算40613元，同比增加9025元，增长28.57%。主要原因是：2019年我单位人员增加，按人数核定的公务用车运行维护费上涨。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费26463.74元，同比下降1392.83元，下降5%，主要原因是我单位响应中央、自治区号召，严格控制公务接待支出。预计接待9批次，共计72人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款99638.51元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区残疾人联合会

2019年2月21日

附件【58阿里地区残疾人联合会单位预算公开表.xlsx】