阿里地区藏医院2019年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况4

（二）支出增减变化情况4

三、一般公共预算基本支出情况说明5

（一）人员经费5

（二）公用经费5

四、“三公”经费安排情况说明5

（一）因公出国（境）费6

（二）公务用车运行维护费6

（三）公务接待费6

五、政府采购情况说明6

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明6

七、国有资产占有情况说明6

八、政府性基金预算情况说明6

九、预算绩效情况说明6

十、主要名词解释7

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家和自治区有关藏医药工作的方针政策和法律法规，拟定藏医药相关管理规范和技术标准，起草有关规章草案，参与重大藏医药项目的组织实施。

2.进行医疗、教学、科研的探索，促进藏医药事业发展，继承和发展藏医药文化。

3.承担常见病、多发病的诊断，治疗工作。负责藏医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，组织开展藏药资源普查，促进藏药资源的保护、开发和合理利用。

4.加强藏医药人才培养、藏医药师承教育的职责，提高农牧区和城市社区藏医药人员的职业素质和技术水平。

5.开展藏医药、天文历算学科的研究和发展以及藏历的编纂工作。

6.承担保护濒临消亡的藏医诊疗技术和藏药生产加工技术的责任。组织开展对藏医古籍的整理研究和藏医药文化的继承发展，提出保护藏医非物质文化遗产的建议，推动藏医药防病治病知识普及。

7.充分发挥藏医藏药的医疗、预防、保健、康复等方面的作用，为建设具有中国特色的社会主义卫生事业、为广大人民群众的健康服务，培养一支高素质的藏医医疗队伍。

8.开展与其他地区藏医药方面的交流与合作。

9.承办地区行署交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责，地区藏医院设立4个管理机构，分别为办公室、计划财务科、医务科、护理部，3各所属机构，分别为藏药制剂中心、藏医藏药历算研究中心、冈底斯山藏医学院（均为正科级）。

（三）主要工作任务

1.保持和发挥藏医药特色优势。

保持和发挥藏医药特色优势是藏医院建设的核心任务。

2.加强人才队伍建设。

人才是医院发展的未来，我院长期发展重要点强调打造两个队伍：专家技术队伍、管理队伍，要长期坚持以人为本，重视人才的培养和引进工作，加强藏医人才梯队建设，完善藏医人才培养体系。

3.加强医院文化建设。

医院文化建设是医院的灵魂和向导，藏医药历史悠久、文化内容丰富医院文化建设是一个长期的过程，我院作为藏医院，更应该在规划期内，加大医院文化建设的投入，充分体现藏医院特色。

4.加强重点专科（专病）建设。

加强藏医特色的专科专病建设，坚持以“专科特色为龙头，提高整体功能，促进综合发展”的办院方向。

5.积极开展“治未病”工作。

“治未病”是藏医药的特色优势，《中医药事业发展规划》中，将其列入了中医（民族医）预防保健服务发展重点，我院积极响应，大力开展“治未病”工作。

6.推广藏医药适宜技术。

在日常工作中注重推广中医药适宜技术，提高其知晓和运用率，这既是解决群众“看病难、看病贵”的有效途径，也是我院建设藏医文化的需要。

7.完善绩效考核制度。

为了进一步突出藏医药特色优势，提高藏医药临床疗效，提升我院的社会效益和经济效益的同时，逐步完善响应的激励和奖惩制度，全面在今明推行绩效奖的基础上，更加完善和提高绩效比率。

8.建立健全医院信息化建设。

建立健全医院网络系统，对外做好官方网站的宣传及维护，医院患者客户服务短信平台；对内做好内部管理及职工内部交流。

9.加大藏药制剂的规模增加藏药品种。

加大药品生产力度和规模，加强药品生产质量管理，在现有藏药生产品种的基础上研发增加药品种，以满足广大病患的需求。为基层医疗符文单位提供高质量廉价的藏药药品。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入16201326.51元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加170995.87元，增长1.07%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出16201326.51元，同比增加170995.87元，增长1.07%。其中：安排基本支出16021375.93元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加258877.73元，增长1.64%，主要原因是：聘用工人员增加；项目支出179950.58元，主要是单位业务经费，同比减少87881.86元，下降32.81%，主要原因是项目工程款预算减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数1745234.4元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数37709.95元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数34904.66元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）61083.2元。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）8193.96元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费14625100.93元，主要包括：基本工资1931016元、津贴补贴7006836元、奖金735666元、机关事业单位基本养老保险缴费1745234.4元、城镇职工基本医疗保险缴费698093.76元、公务员医疗补助缴费8193.96元、失业保险37709.95元、工伤保险34904.66元、生育保险61083.2元、住房公积金1075329元、个人通讯补助27000元、其他工资福利支出480000元、抚恤金30792元、个人水电价补贴18900元、其他对个人和家庭的补助734342元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共1396275元，其中：办公及印刷费43605元、水费4590元、电费9180元、邮寄费2754元、电话通讯费44064元、取暖费52800元、差旅费654075元、工会经费178757元、福利费3240元、培训费13770元、日常维修费9180元、食堂补助370000元、离退休人员公用经费10260元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年无“三公”经费支出。原因是我单位为事业单位，2019年未做三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费0元。其中：公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元。原因是我单位为事业单位，2018年和2019年均未做“三公”经费预算。

（三）公务接待费

我单位2018年和2019年预算公务接待费均为0元，预计接待0批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量6辆，2018年车辆保有量6辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款179950.58元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区藏医院

2019年2月20日

附件【阿里地区藏医院单位预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区藏医院单位预算公开表.xlsx】