阿里地区疾控中心2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（二）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关法律、法规、规章、政策、标准、规划等工作，主要行使以下职权：

1.对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持。

2.实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

3.对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

4.负责健康教育与健康促进工作，参与社区卫生服务工作。

5.负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作。

6.负责开发、引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

7.承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生预防检验和实验室质量控制工作。

8.负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，知道基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

9.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10.承办地区卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责，我单位全额事业执行事业单位会计制度，共设立10个管理机构，分别为中心把公式、卫生监督科、艾滋病防治科、财务室、传染病防治科、地方病防治科、结核病防治科、理化实验科、收发室、收费室。

（三）主要工作任务

1.疾病预防与控制；

2.突发公共卫生事件应急处理；

3.疫情及健康相关因素信息管理；

4.健康危害因素监测与干预；

5.实验室检测检验与评价；

6.健康教育与健康促进；

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入9431666.34元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加559583.04元，增长6.31%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出9431666.34元，同比增加559583.04元，增长6.31%。其中：安排基本支出9348527.16元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加558908.22元，增长6.36%，主要原因是：晋升工资增长，导致工资预算增加；项目支出83139.18元，主要是单位业务经费，同比减少674.82元，下降0.82%，项目经费与上年差异不大。

全年预算支出按功能科目分类：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），2019年预算支出数疾病预防控制机构9431666.34元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费8292290.29元，主要包括：基本工资1057104元、津贴补贴4190523元、奖金4190523元、机关事业单位基本养老保险缴费4190523元、城镇职工基本医疗保险缴费399630元、失业保险24976.88元、工伤保险19981.52元、生育保险34967.64元、住房公积金613738元、个人通讯补助18000元、个人水电价补贴12600元、其他对个人和家庭的补助494292元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共1056236.87元，其中：办公及印刷费290705元、水费29070元、电费6120元、邮寄费1836元、电话通讯费29376元、取暖费29376元、差旅费436050元、工会经费104953元、福利费2160元、培训费9180元、公务接待费9180元、日常维修费6120元、公务用车运行维护费145350元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费5130元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算158581.87元，同比增加11415.59元，上升7.76%。主要原因是：我单位预算人员增加，按人数核定的经费增长。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共145350元，同比增加12112 元，增长9.09%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算145350元，同比增加12112 元，增长9.09%。主要原因是：我单位预算人员增加，按人数核定的经费增长。

（二）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费9180 元，同比减少696.41元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待10批次，共计75人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量4辆，2019年车辆保有量4辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款83139.18元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区疾控中心

2019年2月27日

附件【61阿里地区疾控中心单位预算公开表.xlsx】
附件【61阿里地区疾控中心单位预算公开表.xlsx】