阿里地区狮泉河退休服务站2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明3

（一）收入增减变化情况3

（二）支出增减变化情况3

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释6

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

主要职能范围是负责阿里退（离）休人员在狮泉河镇的安置、管理、服务等相关工作；负责与自治区、地区老干部工作部门和社保部门以及原单位之间的联络、协调，并收集情况；负责接待，处理地区退（离）休人员的信访；协助原单位处理退（离）休人员去世后的丧葬、抚恤等事宜。

（二）机构设置情况

狮泉河退休服务站是地委组织部老干部局下设的服务老干部职工的工作部门，是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。狮泉河服务站下设有一个党委，五个离退休党支部、一个妇委会，共有离退休老干部职工368人，党员137人。

（三）主要工作任务

1.进一步加强“两项建设”。把学习贯彻党的十九大精神与“两学一做”学习教育结合起来，迅速在离退休干部中掀起学习热潮；通过健全组织、完善阵地、规范活动，进一步完善老干部党支部建设，切实加强老干部的思想政治建设。

2.进一步开展增添正能量活动。继续深入学习全国、全区离退休干部工作“双先”表彰大会精神；继续深入开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动；加强对老干部党支部的指导和联系，进一步扩大增添正能量活动的覆盖面。

3.进一步优化老干部服务管理。认真落实好老干部阅文读报、参加重要会议和活动，通报情况、参观疗养、重要节日走访慰问等制度，确保老干部政治待遇落实到位；不断巩固完善老干部生活待遇保障机制，同时进一步完善困难老干部帮扶机制；继续利用社区资源做好离退休干部服务管理“四就近”工作，进一步创新完善服务管理办法，加强退休干部职工服务管理工作。

4.进一步强化学习活动阵地建设。重点抓好新老干部活动中心的服务管理工作，争取打造一流活动阵地，并依托新阵地开展多彩的文体活动，进一步丰富老干部精神文化生活。同时依托各涉老组织和老干部党支部，搭建平台，扩大阵地。

5.进一步深化部门自身建设。以习近平总书记提出的一系列新思想、新论断、新要求，着眼老干部工作发展实际，深刻领会学习，坚决贯彻总书记关于老干部工作的重要指示，把准工作方向，围绕中心，以新担当、新作为，争做让党委满意、让老干部满意，坚持稳中求进的工作总基调，坚持精准服务理念，坚持求真务实的工作作风，做好党的建设、发挥作用、精准服务和自身建设。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入1570667.02元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加802098.3元，上涨104.36%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出1570667.02元，同比增加802098.3元，上涨104.36%。其中：安排基本支出1419778.89元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加793930.17元，增长126.86%，主要原因是：2018年3月调动3名工作人员所增加的人头经费和工资以及五险一金的增加。项目支出150888.13元，主要是退休人员管理经费，同比增加8168.13元，增长5.72%，主要原因是：离退休党员人数增加和在职干部职工人头党建经费增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算支出数1447178.89元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项），2019年预算支出数123488.13元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费1264954.15元，主要包括：基本工资174756元、津贴补贴604870.44元、奖金64868.87元、机关事业单位基本养老保险缴费64868.87元、城镇职工基本医疗保险缴费62370.12元、公务员医疗补助缴费23388.79元、工伤保险1559.25元、生育保险5457.39元、住房公积金95658元、个人通讯补助95658元、个人水电价补贴1750元、其他对个人和家庭的补助71850元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共154824.74元，其中：办公及印刷费4512.5元、水费475元、电费950元、邮寄费285元、电话通讯费4560元、取暖费4200元、差旅费67687.5元、工会经费15593元、福利费300元、培训费1425元、公务接待费26463.74元、公务用车运行维护费22563元、日常维修费950元、离退休人员公用经费4860元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算49026.74元，同比增加12145.17元，增长32.93%。主要原因是：新增在职干部人头预算的经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共22563元，同比增长13538元，增加150%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算22563元，同比增长13538元，增加150%，主要原因是：新增调动3名在职干部预算的经费。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费26463.74元，同比减少1392.83元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待9批次，共计72人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量3辆，2018年车辆保有量3辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款150888.13元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区狮泉河退休服务站

2019年2月22日

附件【阿里地区狮泉河退休服务站单位预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区狮泉河退休服务站单位预算公开表.xlsx】