阿里地区食品药品监督管理局2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务3

二、一般公共预算收支安排情况说明3

（一）收入增减变化情况4

（二）支出增减变化情况4

三、一般公共预算基本支出情况说明6

（一）人员经费6

（二）公用经费6

四、“三公”经费安排情况说明6

（一）因公出国（境）费7

（二）公务用车运行维护费7

（三）公务接待费7

五、政府采购情况说明7

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明7

七、国有资产占有情况说明8

八、政府性基金预算情况说明8

九、预算绩效情况说明8

十、主要名词解释8

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻实施国家、自治区食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和相关规划、政策、拟定相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责实施和监督食品行政许可；负债保健食品广告审查；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全地区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；依法公布辖区内食品安全日常；组织开展食品安全监督抽样检验工作。

3.负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营划并组织实施，推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用体系并组织开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

4.负责制度食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度、并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题食品、药品召回和处置制度。

5.负责制定食品药品安全事故应急体系建设工作，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6.负责指导全地区食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品 检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推动诚信体系建设。

8.分析掌握食品、药品、医疗器械、化妆品安全形式和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；指导县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为。

9.承担地区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；监督检查地区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；监督检查县政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10.承办地委、地区行署以及地区食品安全委员会和自治区食品药品监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，内设机构6个（正科）: 办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务食品安全监管科、药品安全监管科、财务规划科。下属事业单位3个：食品药品稽查队、食品药品检验监测中心、药品不良反应监测中心（藏药审评中心）。

（三）主要工作任务

1.切实加强机关作风建设。严格落实好各项规章制度，落实好从严治党责任，按照责任清单的内容，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。加强对党员干部的教育、管理和监督，全力打造一支“忠于职守、善于学习、勇于担当、廉洁奉公”的食药监管干部队伍，为实现全地区食药安全质量的根本改善，做出更大的贡献。

2.继续加强食品药品安全信息宣传工作。一是加强食品安全信息宣传工作。继续做好阿里地区食品安全信息发布管理等工作，及时、准确向地区食品安全委员会和行署报送食品安全信息。二是进一步加强食品安全宣传工作。充分利用报刊、电视、网络等媒体以及现场咨询、“四进”（进商铺、进企业、进校园、进社区）等方式深入开展形式多样的食品安全普法宣传教育活动，营造社会共治的良好氛围。三是通过网络、报刊、微信等新型传媒介质，利用下乡检查调研时机，将法律法规、政策和食品安全知识在县乡村一级进行宣传，进一步打牢群众对食品药品安全意识。

3.继续加强食品药品监管力度。一是牵头组织开展食品安全综合整治、抽检工作。抓好重要时节和重点食品安全管控，深入排查食品安全隐患，对发现的质量安全问题严格按照规定要求处置到位。完成2019年阿里地区食品安全抽检任务。二是加强药品经营和使用环节的监督检查力度，完善企业信用等级体系建设。督促企业开展药品零售企业的GSP跟踪检查和药品快检工作。建立企业信用等级档案，把日常监督检查记录、处罚记录等作为等级认定的标准和依据，对诚信和失信单位按不同等级进行激励或惩戒。三是做好我地区非公医药卫生行业党的建设工作。根据文件精神，协助地区卫生计生委做好我地区非公医药卫生行业党的建设工作，以及地区“两新”工委交办的其他工作。

4.继续加强检验检测工作。一是提升检验人员的检测能力，集中校准所有设备，启动全部检验设备，为今后取得检验资质做准备。开展食品中水分、灰分、蛋白质、酸价、过氧化值、亚硝酸盐、氧化物、重金属、添加剂、农药残留、微生物等模拟检验项目。二是完善新实验楼的搬迁和试运行，实验室质量管理体系的建立和运行，完善各种记录。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入8265373.78元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加492,926.72元，上涨6.34%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出8265373.78元，同比增加492,926.72元，上涨6.34%。其中：安排基本支出7535398.62元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加423222.56元，增长5.95%，主要原因是：人员新增。项目支出729975.16元，主要用于食品药品监管等方面，同比增加69704.16元，增长10.56%，主要原因是：增加执法力度。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数6533894.4元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算支出数791562元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数1215.87元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数7915.58元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数27704.63元；

6. 社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项），2019年预算支出数316624.8元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数99508.5元；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数486948元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费6626072.88元，主要包括：基本工资886272元、津贴补贴3211386元、奖金340951.5元、机关事业单位基本养老保险缴费791562元、城镇职工基本医疗保险缴费791562元、公务员医疗补助缴费99508.5元、失业保险1215.87元、工伤保险1215.87元、生育保险27704.63元、住房公积金486948元、个人通讯补助13000元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴9100元、其他对个人和家庭的补助397884元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共909325.74元，其中：办公及印刷费23465元、水费2470元、电费4940元、邮寄费1482元、电话通讯费23712元、取暖费19200元、差旅费351975元、工会经费81953 元、福利费1560元、培训费7410元、公务接待费26463.74元、公务用车运行维护费26463.74元、日常维修费4940元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费2430元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算117325元，同比增加3119.17元，增长2.22%。主要原因是：单独增加执法车辆经费35000元。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共117325元，同比增加4512元，增长4%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算117325元，同比增加4512元，增长4%。主要原因是：单独增加执法车辆经费35000元。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费26463.74元，同比减少1392.83元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待9批次，共计72人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量4辆，2019年车辆保有量4辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款729975.16元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区食品药品监督管理局

2019年2月19日

附件【65阿里地区食品药品监督管理局单位预算公开表.xlsx】
附件【65阿里地区食品药品监督管理局单位预算公开表.xlsx】