阿里地区卫生局2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务4

二、一般公共预算收支安排情况说明7

（一）收入增减变化情况7

（二）支出增减变化情况7

三、一般公共预算基本支出情况说明9

（一）人员经费9

（二）公用经费9

四、“三公”经费安排情况说明9

（一）因公出国（境）费10

（二）公务用车运行维护费10

（三）公务接待费10

五、政府采购情况说明10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明10

七、国有资产占有情况说明10

八、政府性基金预算情况说明11

九、预算绩效情况说明11

十、主要名词解释11

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家干关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、中医药、藏医药事业发展的地方性法规和政府规章草案，拟定政策规划，制定地方性标准和技术规划；统筹规划全地区卫生和计划生育规划额编制和实施。

2.负责制定全地区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题额干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全地区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布制定报告传染病情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、引用数管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导全地区基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我地区基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施，参与制定药品标准。

8.贯彻落实国家生育政策，完善地方生育政策并组织实施，组织监测计划生育、优生优育、生殖健康发展动态，提出并发布计划生育安全预警预报信息建设；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，减低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体旅行计划生育、优生优育、生殖健康工作相关职责，建立与经济社会发展政策额衔接机制，提出符合我地区可续发展要求的生育政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理并组织落实。推进建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，组织我地区全国计划生育优质服务先进单位评审工作。

11.组织拟定全地区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院意识和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟定全地区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全地区基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生和计划生育目标管理责任制的考评工作。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；参与全地区人口基层信息库建设；组织指导全地区卫生和计划生育交流合作与援助工作。

15.指导制定藏医药中长期发展规划并组织实施，负责指导藏医药的理论、医术、医药的发掘、整理、总结和提高工作，加快发展藏医药事业。

16.承担地区爱国卫生运动委员会和地区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17.承办地区行署交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，地区卫计委设8个内设机构（正科级）。1.办公室。 2.疾病预防控制科（地区卫生应急办公室）。3.基层与妇幼保健科。4.医政科（医疗服务监管科）。5.卫生监督科。6.藏医药管理科。7.人口与计划生育服务科。8.纪检组。

（三）主要工作任务

1.以深化医改为重点，缓解看病就医难题。一是推进公立医院改革。按照自治区公立医院综合改革统一部署，推进县级医院综合改革，完成革吉县创“一甲”任务。二是探索搭建区域医疗联合体。发挥地区人民医院龙头医疗单位的辐射作用，逐步形成首诊基层、分级诊疗、上下联动、双向转诊的医疗秩序，落实自治区“小病不出乡、中病不出地市、大病不出自治区”的总体部署。三是推进公共卫生、医疗服务、计划生育、药品管理、医疗保障和综合监管等业务信息系统数据库建设。四是深入推进“因病致贫、因病返贫”工作，及时开展登记管理和救治救助。

2.以服务管理为主线，提升计划生育工作水平。一是稳妥实施全面两孩政策。继续加强政策解读和舆论引导，开展政策实施情况评估和跟踪监测，建立出生人口预警机制。二是提高流动人口卫生计生服务管理水平。落实流动人口卫生计生公共服务均等化。三是不断提升计划生育家庭发展能力。全面推进幸福家庭创建活动，全面兑现计划生育各项奖励扶助政策，深入推进生育关怀，全力推进出生人口性别比综合治理。

3.以健康阿里为核心，增强公共卫生保障能力。一是全面提高基本公共卫生服务项目服务水平。二是加强重大疾病防控和爱国卫生工作。着力做好包虫病、鼠疫、麻疹等各类传染病防控工作。大力推动慢性非传染病防治建设，推进严重精神障碍患者救治救助工作。三是积极提升卫生应急和综合监督能力。健全卫生应急体系，增强公众卫生应急能力，全面提升突发公共卫生事件预警和处置水平。开展卫生计生综合监督检查和执法稽查，维护医疗服务市场秩序，保障群众健康权益。四是切实加强妇幼健康服务工作。进一步健全妇幼卫生服务网络，增强妇幼卫生和计划生育技术服务能力。全面实施孕前优生健康检查项目，着力提高检查、评估和干预水平。建立出生缺陷防治协调推进机制，加强避孕药具管理和不良反应监测。

4.以项目建设为抓手，推进医药卫生事业发展。一是加快基层藏医医疗卫生机构基础设施改善步伐；全面推进乡镇规范化卫生院和村卫生室标准化建设工作。二是强化特色专科建设。积极推动地区人民医院与陕西省三甲医院的沟通，推进“以院包科”工作，发挥援助医院的资源优势，加强人才队伍培训、适宜技术运用以及先进经验的引进。促进三级医院对口帮扶县级医院和自治区医院对口帮扶高海拔乡镇卫生院工作，积极争取对口支援扶持基层，为基层广大农牧民群众提供多元化的医疗服务。

5.以群众满意为标准，树立行业良好形象。严格执行党风廉政建设责任制，切实加强惩防体系建设，深入推进廉政风险点防控工作，贯彻落实医疗卫生行风建设“九不准”。坚决纠正医疗服务中的不正之风，严格追究责任，严肃查处违纪违法行为，以“零容忍”态度惩治腐败。深入开展“四讲四爱”和“两学一做”学习教育，认真查找和纠正服务态度不好、服务理念不清、服务质量不高的卫生计生问题。持续开展医德医风教育和职业道德教育，使广大卫生计生工作者恪守服务宗旨、增强服务意识、提高服务质量，树立卫生计生工作者的良好形象。

6.以品牌创建为契机，发挥先锋模范作用。深入学习贯彻落实党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“四讲四爱”主题教育活动，进一步抓好“三好一满意”党建品牌创建工作，切实发挥党员先锋模范作用。深入开展党员结对帮扶，严格落实抓党建促脱贫攻坚工作，发挥卫生行业的业务优势，定期组织开展义诊、送医送药等活动，用实际行动作出表率，发挥好服务群众的职能作用。

7.以和谐安全为目标，促进行业平稳向好。坚持把做好维护稳定、安全生产、消防安全、环境保护、道路交通安全等工作作为做好卫生计生工作的基础性工作，严格落实“一岗双责”和行业主管责任，把安全生产和维护稳定工作作为重中之重，重点加强医疗机构电梯、锅炉等特种设备的安全专项整治，放射源、毒麻药品、危化品等特殊物品的安全专项整治，消防、水、电、气、热、能等重点环节的专项整治。完善制度、开展应急演练、技能培训和常识宣传等形式，动员引导系统全体干部职工牢固树立安全红线意识，营造人人参与安全生产工作的浓厚氛围。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入16884735.79元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加998816.9元，上涨6.29%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出16884735.79元，同比增加998816.9元，上涨6.29%。其中：安排基本支出11759897.83元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少219862.06元，下降1.84%，主要原因是：我单位2019年人员减少；项目支出5124837.96元，主要用于医疗废物处理，同比增加1218678.96元，增长31.20%，主要原因是：为提高我地区医疗废物处理质量，增加了相关项目预算。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数1220281.2元；

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数6849.69元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数12202.77元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数42709.8元；

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项），2019年预算支出数9210252.25元；

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（医疗卫生管理事务）（项），2019年预算支出数1400837.96元；

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），2019年预算支出数3619500元；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数128573.64元；

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数488112.48元；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数755416元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费10378926.08元，主要包括：基本工资1413204元、津贴补贴5049162元、奖金536258.5元、机关事业单位基本养老保险缴费1220281.2元、城镇职工基本医疗保险缴费488112.48元、公务员医疗补助缴费128573.64元、失业保险6849.69元、工伤保险12202.77元、生育保险42709.8元、住房公积金755416元、个人通讯补助18500元、志愿者人员工资18500元、抚恤金61560元、个人水电价补贴12950元、其他对个人和家庭的补助579146元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共1380971.75元，其中：办公及印刷费35150元、水费3700元、电费7400元、邮寄费2220元、电话通讯费35520元、取暖费30000元、差旅费527250元、工会经费129247元、福利费2220元、培训费11100元、公务接待费39694.75元、公务用车运行维护费175750元、日常维修费7400元、食堂补助370000元、离退休人员公用经费4320元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算215444.75元，同比

减少6839.2元，下降3.08%。主要原因是：我单位积极响应中央、自治区号召，缩减公务用车级公务接待费支出，压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共175750元，同比减少4750元，下降2.63 %。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算175750元，同比减少4750元，下降2.63 %，主要原因是我单位贯彻落实中央要求，积极缩减公务用车运行费支出。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费39694.75元，同比减少2089.2元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待14批次，共计112人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量7辆，2018年车辆保有量7辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共14个，涉及一般公共预算拨款5124837.96元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区卫生局

2019年2月19日

附件【阿里地区卫生局单位预算公开表.xlsx】