阿里地区给排水管理所2019年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻执行国家自治区及阿里地区城镇用水、节约用水的有关规定；负责为用户提供符合生活饮用卫生标准的自来水；负责核定用户计划用水量并按有关规定征收水费；负责供水设施、排水设施的安装、维护和管理工作。

（二）机构设置情况

我单位为正科级建制，事业编制4名，科级领导职数2名。

（三）主要工作任务

1.提高整体的供水管理。加强24小时值班巡逻制度，并对各个水源进行不定期巡逻，确保饮用水源安全。

2.做好水表管理工作。不定期进行检查水表，对各片区的水表安装时间要掌握，如发现水表损坏或运转不正常的就立即更换。

3.加强给水管网的维修、维护工作。再接到有关管网爆漏电话或消息，抢修人员以最快的速度内到达现场并维修 。

4.加强水源保护工作。一是健全饮用水源保护工作机制，严格落实饮用水源常态化监管；二是强化饮水安全能力建设，投资建设饮用水源取水口水质监测系统，及时掌握源水水质状况，确保饮用水水源地水质达标率为100%，饮用水管网水质达标率为100%，有效提升供水能力和水质保障；三是全力推动饮用水源地一级保护区隔离工程建设，构筑防护林以及隔离防护围网，保障了城镇饮水安全及社会稳定；四是全面加强饮用水源保护区环境监管，加强监督执法，严肃查处饮用水源保护区内涉嫌环境违法行为，有效防范饮用水源安全风险；五是认真开展饮用水水源地环保专项检查工作，加强饮用水源地的水土保持工作，合理加强保护区内水资源配置和调度，有效确保饮用水取水安全；六是强化公众参与和社会监督，营造全社会关心爱护水资源的舆论氛围。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入4860392.55元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加828359.01 元，增长20.54%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出4860392.55元，同比增加828359.01 元，增长20.54%。其中：安排基本支出2775737.15元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加725285.61元，35.37%，主要原因是：我单位人员增加；项目支出2084655.4元，同比增加103073.4元，增长5.20%，主要用于保障地区供水安全。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数287873.4 元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数7196.84元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数2878.73元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数10075.57元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数115149.36元；

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（项），2019年预算支出数4260288.65元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）176930元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费2304535.15 元，主要包括：基本工资312384元、津贴补贴1126983元、奖金119286.25 元、机关事业单位基本养老保险缴费287873.4 元、城镇职工基本医疗保险缴费115149.36元、失业保险7196.84元、工伤保险2878.73元、生育保险10075.57元、住房公积金176930元、个人水电价补贴3500元、其他对个人和家庭的补助142278 元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共471202 元，其中：办公及印刷费8075元、水费850 元、电费1700元、邮寄费510元、电话通讯费8160元、取暖费13800元、差旅费121125元、工会经费28787元、福利费28787元、培训费2550元、公务用车运行维护费40375元、日常维修费1700 元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费2970元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算40375 元，同比增加11875元，上涨41.67%。主要原因是：我单位人员增加，导致按人员核算的费用增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0万元，2019年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共40375元，同比增加11875元，上涨41.67%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算40375元，同比增加11875元，上涨41.67%。主要原因是：我单位人员增加，导致公务用车运行费增加。

（三）公务接待费

我单位2018年预算公务接待费0元，2019年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量4辆，2018年车辆保有量4辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款2084655.4元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区给排水管理所

2019年2月19日

附件【阿里地区给排水管理所单位预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区给排水管理所单位预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区给排水管理所单位预算公开表.xlsx】