阿里地区工信局2019年预算公开情况说明

目 录一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务3

二、一般公共预算收支安排情况说明3

（一）收入增减变化情况3

（二）支出增减变化情况3

三、一般公共预算基本支出情况说明5

（一）人员经费5

（二）公用经费5

四、“三公”经费安排情况说明6

（一）因公出国（境）费6

（二）公务用车运行维护费6

（三）公务接待费6

五、政府采购情况说明6

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明7

七、国有资产占有情况说明7

八、政府性基金预算情况说明7

九、预算绩效情况说明7

十、主要名词解释7

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.执行国家工业和信息化发展的方针、政策，贯彻实施有关工业和信息化法律、法规；拟订并组织实施地区工业和信息化发展战略、规划、产业政策、行业技术规范和标准；推进信息化和工业化融合。

2.提出优化工业产业布局、结构的政策建议，指导协调工业园区（工业开发区）的建设和发展；指导行业质量管理工作；负责工业行业对内招商引资工作。

3.监测、分析全地区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、自治区对口部门和地区行署用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、西藏自治区和地区行署规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。承担装备制造业组织协调的责任，指导引进先进技术装备的消化创新。

6.组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担指导相关行业加强安全生产管理的职责。

7.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。

8.承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。

9.统筹推进全地区信息化工作，组织、协调信息化建设中的重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通的重要信息资源的开发利用和共享。

10.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全地区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

11.承办地区行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《西藏自治区人民政府办公厅印发〈阿里地区行署机构改革方案〉的通知》（藏政办发〔2009〕125号）、《中共阿里地委办公室 阿里地区行署办公室 关于印发〈阿里地区行署机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿党办发〔2009〕18号）精神，设置阿里地区工业和信息化局，为行署工作部门。根据上述职责，地区工业和信息化局设5个内设机构（正科级）：内设办公室、中小企业科（非公有经济办公室）、信息化管理科、综合科、盐业科共5个科室。

（三）主要工作任务

1.保持工业经济良好发展趋势，力争2018年实现工业产值2.4亿元；

2.2019年实现全地区120个行政村建有农村服务信息服务站；

3.2019年狮泉河产业集聚区预计实现产值5000万元，预计实现收入3亿元，预计实现税收3200万元。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入6671840.98元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1044088.5元，上涨18.55%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出6671840.98元，同比增加1044088.5元，上涨18.55%。其中：安排基本支出6433005.1元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加866986.98元，15.58%，主要原因是：我单位人员增加；项目支出238835.88元，主要用于地区信息平台建设，同比增加177101.52元，增长286.88%，主要原因是近年来，为提高我地区信息化管理水平，保障信息安全，加大了信息管理系统建设投入。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数684940.82元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数1841.22元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数6849.38元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数23972.9元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数273976.32元；

6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项），2019年预算支出数5010823.01元；

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（工业和信息产业监管）（项），2019年预算支出数78943.33元；

8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项），2019年预算支出数114960元；

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 电子专项工程（项），2019年预算支出数56160元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）419374元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费5637806.1 元，主要包括：基本工资778164元、津贴补贴2646540.12元、奖金284992.01元、机关事业单位基本养老保险缴费684940.82元、城镇职工基本医疗保险缴费273976.32元、公务员医疗补助缴费78943.33元、失业保险1841.22元、工伤保险6849.38元、生育保险23972.9元、住房公积金419374元、个人通讯补助10000元、志愿者人员工资18000元、公益性岗位工资46992元、临时工工资24000元、个人水电价补贴7000元、其他对个人和家庭的补助332220元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共795199元，其中：办公及印刷费19000元、水费2000元、电费4000元、邮寄费1200元、电话通讯费19200元、取暖费15000元、差旅费285000元、工会经费68494元、福利费1200元、培训费6000元、公务接待费34295元、公务用车运行维护费95000元、日常维修费4000元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费810元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算129295元，同比增加7695元，上涨6.33%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共95000元，同比增加9500元，上涨11.11%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算95000元，同比增加9500元，上涨11.11%。主要原因是：单位公务用车损耗较大，油费、维修费等增加。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费34295元，同比减少1805元，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待12批次，共计96人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有2辆，2019年车辆保有量2辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款238835.88元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区工业和信息化局

2019年2月22日

附件【阿里地区工信局单位预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区工信局单位预算公开表.xlsx】