阿里地区国有资产监督管理委员会2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况2

（三）主要工作任务5

二、一般公共预算收支安排情况说明5

（一）收入增减变化情况5

（二）支出增减变化情况5

三、一般公共预算基本支出情况说明6

（一）人员经费6

（二）公用经费7

四、“三公”经费安排情况说明7

（一）因公出国（境）费7

（二）公务用车运行维护费7

（三）公务接待费8

五、政府采购情况说明8

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明8

七、国有资产占有情况说明8

八、政府性基金预算情况说明8

九、预算绩效情况说明8

十、主要名词解释8

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.根据行署授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责，监管行署所属企业的国有资产，加强国有资产的管理。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理建立和完善国有资本保值增值指标体系，制订考核标准，通结构。

4.按照有关规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表行署向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营决算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规章草案，制定有关制度，依法对地区国有资产管理工作进行指导和监督。

9.承办地区行署交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据上述职责，地区行政公署国有资产监督管理委员会设5个内设机构（正科级）：

1、办公室（党群工作科）。

负责综合协调工作，负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案等工作；负责委机关及所属事业单位的组织人事、机构编制、财务管理员、国有资产管理工作和离退休人员的服务工作；负责委主任办公会议决定事项的督办督查工作；负责机关后勤保障工作，负责有关监管企业的信访工作。负责机关及所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作；根据有关规定，负责委机关和所监管企业的思想建设、精神文明建设和学习宣传工作；指导和推进委系统的思想政治工作和企业文化建设工作；负责委系统社会治安综合治理、民族团结宗教工作和文化稳定工作；承担委系统的党群工作；根据有关规定，协调所监管企业的工会、青年、妇女工作。

2、企业改革发展科。

研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业的现代企业制度建设；研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；负责研究提出发展具有市场竞争力的大公司大企业集团的政策、措施；指导所监管企业布局和机构调整；审核所监管企业的发展战略和规划，承担对所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；指导国有企业董事会建设、节能减排、环境保护工作；完成原国有企业兼并破产工作。

3、企业监督管理科（监事会工作科）。

根据有关规定，承担所监管企业领导人员的考察工作，并提出任免建议；考察推荐董事、监事、独立董事及经营管理层人选；负责机关和监管企业的组织人事和机构编制工作；负责所监管企业干部职工的调动工作和预防职务犯罪工作；参与制定全地区企业经营管理人员的培训规划；制定所监管企业领导人员培训规划并组织实施，负责委所监管企业的离退休人员的服务工作。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；根据国家和自治区有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，研究提出所监管企业负责人薪酬制度和奖励办法并组织实施；按照有关规定，规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障；负责建立和完善国有资产保值增值的考核办法；拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、任期经营目标和业绩考核办法并负责组织实施；负责综合考核所监管企业的经营业绩，并根据考核结果提出奖惩意见和建议；配合有关部门做好下岗职工的安置工作。

负责承办所监管企业财务预决算的有关工作；指导所监管企业的财务会计制度建设；按照国家和自治区有关规定，承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作；研究拟订所监管企业重大资产损失责任追究的办法；承担国有资产统计分析工作；组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。

按照有关规定，承担国有企业监事会的日常管理工作。承担代表地区行署向国有及国有控股企业派出监事会工作。

4、产权、政策法规科（收益管理科）。

研究提出完善国有产权管理意见，拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易。组织所监管企业上交国有资本收益；承担拟订国有资本经营预算有关制度工作；承办国有资本经营预决算编制和执行有关工作。贯彻执行自治区国有资产管理和监督的地方性法规和规章，承担机关规章和政策性文稿审核协调工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；研究国有企业改革发展中的有关法律问题；承担调查研究国有资产管理体制改革、国有企业改革发展稳定等重大问题工作；负责起草有关重要文件和报告；承办机关法律事务；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；负责所监管企业消防、安全生产、应急管理工作；负责协调企业房改工作；指导和监督全地区国有资产管理工作。

（三）主要工作任务

督促检查所监管企业贯彻落实国家方针政策及有关法律法规等工作；加强和指导推进国有企业改革和重组职责，加快国有经济布局和结构调整。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入6616984.42元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少719069.28元，下降9.80%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出6616984.42元，同比减少719069.28元，下降9.80%。其中：安排基本支出6450370.98元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少712634.28元，下降9.95%，主要原因是：2019年我单位人员减少；项目支出166613.44元，主要是企改费，同比减少6435元，下降3.72%，项目经费预算数与上年差异不大。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算支出数635980.8元；

2. 社会保险基金支出（类）企业职工基本养老保险基金支出（款）医疗补助金（项），2019年预算支出数87597.9元；

3.社会保障和就业支出（类）失业保险基金支出（款）医疗保险费（项），2019年预算支出数254392.32元；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金支出（款）其他社会保险基金支出（项），2019年预算支出数28619.08元；

5. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项），2019年预算支出数5120815.32元；

6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（国有资产监管）（项），2019年预算支出数100000元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）389579元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费5572261.98元，主要包括：基本工资721584元、津贴补贴2680512元、奖金283088元、机关事业单位基本养老保险缴费635980.8元、城镇职工基本医疗保险缴费254392.32元、公务员医疗补助缴费87597.9元、工伤保险6359.78元、生育保险22259.3元、住房公积金389579元、个人通讯补助10500元、志愿者人员工资14400元、公益性岗位工资108386.88元、个人水电价补贴7350元、其他对个人和家庭的补助350272元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共878109元，其中：办公及印刷费21945元、水费2310元、电费4620元、邮寄费1386元、电话通讯费22176元、取暖费15600元、差旅费329175元、工会经费68042元、福利费1200元、培训费6930元、公务接待费46000元、公务用车运行维护费109725元、日常维修费4620元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费4320元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算155725元，同比增加35550元，上涨29.58%。主要原因是：公务接待费增加。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共109725元，同比减少10450元，下降8.70%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算109725元，同比减少10450元，下降8.70%。主要原因是：我单位2019年人员减少，按人数核定的公务用车运行费预算下降。

（三）公务接待费

我单位2018年未预算公务接待费，2019年预算公务接待费46000元。预计接待16批次，共计128人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款166613.44元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区国有资产监督管理委员会

2019年2月19日

附件【阿里地区国资委.xls】