阿里地区新华书店2019年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻执行自治区及阿里地区中小学教材（教参）征订有关规定：我单位认真负责全地区中小学教材教辅，幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化产品的批发和零售。

（二）机构设置情况

正科级建制，科级领导职数2名，实行事业单位企业化管理。

（三）主要工作任务

集中攻关，做好教材教辅销售工作。

面对日趋激烈的市场竞争，我们不断增强市场经营意识，牢牢抓住教材、教辅销售这个龙头，按照教材经营工作“高效、扎实、主动、细致”的要求，进一步强化服务意识、提高服务水平、优化服务质量,打好经营主动仗，维护好教材发行市场, 赢得了图书发行的主动权，圆满完成了“课前到书，人手一册”这项政治任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入935701.63元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加285833.81元，增长43.98%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出935701.63元，同比增加285833.81元，增长43.98%。其中：安排基本支出935701.63元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加725285.61元，35.37%，主要原因是：人员工资有所变动；无项目支出。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项），2019年预算支出数45481元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数73700.4元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数1248.18元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数737元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数2579.51元；

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数29480.16元；

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（项），2019年预算支出数782475.38元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费710623.63 元，主要包括：基本工资75588元、津贴补贴292914元、奖金30648.5元、机关事业单位基本养老保险缴费73700.4元、城镇职工基本医疗保险缴费29480.16元、失业保险1248.18元、工伤保险737元、生育保险2579.51元、住房公积金45481元、个人通讯补助1500元、公益性岗位工资108386.88元、个人水电价补贴1050元、其他对个人和家庭的补助47310元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共225078 元，其中：办公及印刷费2280元、水费240元、电费480元、邮寄费144元、电话通讯费2304元、取暖费4200元、差旅费34200元、工会经费7370元、福利费180元、培训费720元、公务用车运行维护费11400元、日常维修费480 元、食堂补助160000元、离退休人员公用经费1080元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算11400 元，同比增加712元，上涨6.66%，主要原因是：根据单位实际人员核定，2019年单位人员增加，导致三公经费上涨。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共11400 元，同比增加712元，上涨6.66%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算11400 元，同比增加712元，上涨6.66%。主要原因是：公务用车运行维护费根据单位实际人员核实，2019年单位人员增加，导致公务用车运行维护费有所上涨。

（三）公务接待费

我单位2018年预算公务接待费0元，2019年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1

辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位未预算项目支出。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区新华书店

2019年2月20日

附件【阿里地区新华书店单位预算公开表.xls】