目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

（二）根据阿里地委、行署指示和地区有关部门委任，负责与自治区各部门，拉萨市和其他各地区的联络服务工作。

（三）收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

（四）负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。

二、机构设置情况

我单位独立机构数1个。

三、2018年度主要工作任务

(一)狠抓基层党建工作，提高党的执政能力

一是强化基层党组织建设。加强和改进党员教育管理，严格党内组织生活；二是以开展“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”主题教育活动，“学习党的十九届会议精神”为契机，加强干部职工思想、纪律、作风整顿，打造和发扬团队精神，全面提高干部素质，努力建设服务型、学习型、创造型、务实型机关队伍。

（二）发挥好接待服务职能和公共服务作用

一是主动加强与区内各大厅局的联系、沟通、衔接，为阿里地区招商引资提供信息和服务。二是参与社会管理和公共服务，加强与自治区有关部门的沟通协调，为阿里籍的人员提供服务。三是做好与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。

（三）做好综治维稳及信访调解工作

一是建立健全信访维稳工作机制。二是总结回顾，分析存在的问题。三是区分情况，妥善接待上访人员。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入490.84万元，其中预算拨款安排490.84万元，2017年度预算收入401.32万元，其中预算拨款安排401.32万元，同比增加89.52万元，增长22.31%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出490.84万元，主要用于一般公共服务支出394.38万元、社会保障和就业支出47.46万元、医疗卫生与计划生育支出21.16万元、住房保障支出27.84万元；2017年预算支出401.32万元，同比增加89.52万元，增长22.31%。其中2018年安排基本支出437.88万元，同比2017年增加84.62万元，增长23.95%，原因是2018年工资预算安排增加；项目支出52.95万元，主要用于政府办公厅相关事务，同比2017年增加4.89万元，增长10.17%。原因是2018年预算增加了综治与创建平安单位经费。

2018年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计384.38万元。

（2）208社会保障和就业支出，合计47.46万元。

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计21.16万元。

（4）221住房保障支出，合计27.84万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
单位名称： 阿里地区行署驻拉萨办事处				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,908,375.05	4,378,848.62	529,526.43
201	一般公共服务支出	3,943,824.40	3,414,297.97	529,526.43
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,943,824.40	3,414,297.97	529,526.43
01	行政运行	3,943,824.40	3,414,297.97	529,526.43
208	社会保障和就业支出	474,591.64	474,591.64
26	财政对基本养老保险基金的补助	454,154.71	454,154.71
02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	454,154.71	454,154.71
27	财政对其他社会保险基金的补助	20,436.93	20,436.93
02	财政对工伤保险基金的补助	4,541.53	4,541.53
03	财政对生育保险基金的补助	15,895.40	15,895.40
210	医疗卫生与计划生育支出	211,579.01	211,579.01
11	行政事业单位医疗	29,917.13	29,917.13
03	公务员医疗补助	29,917.13	29,917.13
12	财政对基本医疗保险基金的补助	181,661.88	181,661.88
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	181,661.88	181,661.88
221	住房保障支出	278,380.00	278,380.00
02	住房改革支出	278,380.00	278,380.00
01	住房公积金	278,380.00	278,380.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算49万元，2018年“三公”经费预算66.41万元，同比增加17.41万元，增长35.53%；原因是公务接待费的增加，做好接待阿里地区各级工作组、改革开放40周年接待服务、河北陕西援藏干部及组团式援藏干部、央企入藏、各级赴阿里地区调研考察巡视工作组。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量10辆，2017年车辆保有量10辆，与去年持平。2018年预算公务用车运行维护费49万元，其中2018年未安排公务用车购置，2017年预算公务用车购置费0万元，公务用车运行费49万元。公务用车购置费同比未发生变化；公务用车运行费同比增加0万元，增长0%，原因是根据中央和自治区关于进一步压减三公经费的要求，进一步控制公务用车经费。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未预算公务用车购置费；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费17.41万元，预算最多接待12批次，共计750人次。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.33万元、邮电费0.08万元、差旅费19.95万元、会议费0万元、福利费0.08万元、日常维修费0.27万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.33万元、办公用房取暖费1.5万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.32万元、公务接待费17.41万元、其他费用78.53万元，小计125.8万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款529526.43 元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻拉萨办事处

2018年1月16日