目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委、行署决策提供参考。

（二）负责与内地省市区的经济联络，协助地区有关部门和县开展招商引资、引进技术和人才工作。

（三）负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在成都开展政务、业务活动提供服务。

（四）从事宣传、咨询、联络等工作，负责阿里地区在成都市的有关事宜。

（五）接受行署办公室的宏观领导，完成行署办公室交办的其它各项任务。

二、机构设置情况

机构设置情况:阿里地区行署驻成都办事处

三、2018年度主要工作任务

1、加强政治理论学习，提高服务水平;

2、进一步做好接待服务工作;

3、进一步做好阿里在蓉退休老干部服务工作，除日常服务工作外，计划年内组织老干部活动3次(春节、藏历年团拜慰问活动；端午节慰问活动；重阳节慰问活动);

4、进一步加强办事处招待所工作，加强稳定、安全工作，提高服务水平，使国有资产保值、增值;

5、配合地区成都退休基地领导小组及承建方开成公司工作，协调成都相关部门尽快推进阿里成都退休基地的建设；配合推进“西藏阿里干部职工重庆安置经济适用房”项目的开展。

6、严格落实中央八项规定、自治区“九项要求”，自觉遵守中央出台的各项廉洁自律的规定和自治区的相关要求，办事处本着热情服务，厉行节约，勤俭办事的原则，进一步完善落实办事处接待制度、财务管理、车辆管理、安全条例鞥制度，做到自觉遵守勤政廉政各项要求。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入28.25万元，其中预算拨款安排28.25万元，2017年度预算收入50.75万元，其中预算拨款安排50.75万元，同比减少22.5万元，下降79.64%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出28.25万元，主要用于一般公共服务支出，2017年预算支出50.75万元，同比减少22.5万元，减少79.64%。其中安排基本支出0万元，项目支出28.25万元，主要用于政府办公厅相关事务运行及相关机构事务。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出28.25万元；

单位名称： 阿里地区行署驻成都办事处
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	282,500.00		282,500.00
201	一般公共服务支出	282,500.00		282,500.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	282,500.00		282,500.00
01	行政运行	212,500.00		212,500.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00		70,000.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费未预算“三公”经费，2018年“三公”经费预算14万元，同比增加14万元；原因是2018年对公务用车运行及维护费用进行了预算。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量3辆，2017年车辆保有量3辆，与上年持平。2018年公务用车运行维护费14万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元，2017年未预算“三公”经费。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国（境）费；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0万元，预算接待0批次，共计0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款282500元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻成都办事处

2018年1月 25 日