目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关体育工作的方针政策和法规，统筹规划学校体育、群众体育和竞技体育，制定全地区体育事业发展规划协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。监督、检查和评估各类学校体育达标的情况，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动：承担学生的体质调研工作：指导群众体育、竞技体育及全名保健体育工作：负责搜集和挖掘古代体育、民间体育的发展恢复工作：指导体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育健身场所的建设：负责相关体育科研、技术攻关和成果推广工作：负责制定、规划全地区体育产业发展：负责制定、规划全地区体育产业发展：负责制定全地区体育彩票发展规划，承担体育彩票销售管理工作。

二、机构设置情况

根据《阿里地区教育局主要职责内设机构和人员编制规定》（阿行办发[2016]192号）的通知，地区教育局设9个内设机构(正科级)：

所属事业单位：

1、地区教育科学研究所，正科级建制。

2、地区电教馆，正科级建制。

3、地区教育考试中心，正科级建制。

4、地区国家语言文字工作委员会办公室，正科级建制。

5、地区民族教育研究室，正科级建制。

6、机关后勤服务中心，不定级别。

三、2018年度主要工作任务

进一步提高认识，力争体育工作取得新成效。积极推进《阿里地区全民健身工作规划》的贯彻落实，强化《学生每天一小时体育锻炼》工作落实。加大体育场馆开放利用率，办好各项体育活动，深入推进学校体育、群众体育、竞技体育的协调发展。加大体彩销售点的管理工作，体彩网点升级工作，争取销量再创新高。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入107.71万元，其中预算拨款安排107.71万元，2017年度预算收入102.57万元，其中预算拨款安排102.57万元，同比增加5.14万元，增长5.01%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出107.71万元，主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等，2017年预算支出102.57万元，同比增加5.14万元，增长5.01%。其中安排基本支出96.88万元，比2017年增加12.43万元，增长14.72%；项目支出10.83万元，主要用于体育行政运行、其他体育支出，比2017年减少7.28万元，下降40.20%。原因是2017未年对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出进行预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）207文化体育与传媒支出，合计96.68万元；

（2）221住房保障支出，合计5.89万元；

（3）208社会保障和就业支出11.61万元；

（4）210医疗卫生与计划生育支出5.69万元；

单位名称： 阿里地区体育局
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,077,068.33	968,798.41	108,269.92
207	文化体育与传媒支出	836,142.17	727,872.25	108,269.92
03	体育	836,142.17	727,872.25	108,269.92
01	行政运行	736,142.17	727,872.25	8,269.92
99	其他体育支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	116,130.44	116,130.44
26	财政对基本养老保险基金的补助	111,129.60	111,129.60
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	111,129.60	111,129.60
27	财政对其他社会保险基金的补助	5,000.84	5,000.84
02	财政对工伤保险基金的补助	1,111.30	1,111.30
03	财政对生育保险基金的补助	3,889.54	3,889.54
210	医疗卫生与计划生育支出	56,856.72	56,856.72
11	行政事业单位医疗	12,404.88	12,404.88
03	公务员医疗补助	12,404.88	12,404.88
12	财政对基本医疗保险基金的补助	44,451.84	44,451.84
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,451.84	44,451.84
221	住房保障支出	67,939.00	67,939.00
02	住房改革支出	67,939.00	67,939.00
01	住房公积金	67,939.00	67,939.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算1.93万元，2018年“三公”经费预算1.93万元，同比无变动；原因是我单位响应号召，控制三公经费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆，同比无增减辆。2018年公务用车运行维护费1.14万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.14万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.14万元。公务用车购置费同比无变动；公务用车运行费同比无变动，原因是进一步控制公务用车出行。

3、其他情况

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.79万元，2018年预算公务接待费0.79万元，与上年持平，预算最多接待8批次，共计66人次。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.24万元、邮电费0.014万元、差旅费3.6万元、会议费0万元、福利费0.018万元、日常维修费0.048万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.06万元、办公用房取暖费0.36万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他费用91.40万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款108269.92 元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区教育体育局

2018年1月16日