目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订科技发展规划和政策，推动科技进步和科技创新体系建设，提高全地区科技创新能力。

（二）负责拟订全地区重点基础研究计划、应用研究、新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责协调基础研究、新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）组织拟订全地区科技促进农牧区和社会发展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（四）会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技专项实施中的重大调整提出意见。

（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导各类科技计划的制定并组织实施。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革政策和重大措施建议；建设科技创新创业评估.负责地区科学技术进步奖评审、表彰等组织工作，参与拟订全地区科技人才队伍建设规划；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，地区科技局设立三个正科级科室。分别为科技管理科，项目科，办公室，下属事业单位包括天文台及生产力促进中心。

三、2018年度主要工作任务

（一）做好2017年未完成科技科研重点项目和2018年本级应用技术研究项目。扎实推进科技科研项目包括国家和自治区,地区重点项目

（二）围绕藏药产业发展，实施科技藏药提升计划。

（三）进一步加强科技特派员的改革，提升科技特派员的能力建设,深入推进三区科技人才。根据地委行署要求打开科技双创工作新局面.

（四）围绕生态环境保护，实施生态修复科技计划。

（五）围绕扶贫开发，实施科技精准扶贫。

（六）加强党风廉政建设。坚持全面从严治党，深化落实“两个责任”，牢固树立党纪法规意识，把纪律和规矩挺在前面。以良好的精神状态和工作作风推进阿里地区科技工作新发展。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入601.55万元，其中预算拨款安排601.55万元，2017年度预算收入473.98万元，其中预算拨款安排473.98万元，同比增加127.57万元，增长26.91%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出601.55万元，主要用于文化体育与传媒支出、住房保障支出，2017年预算支出473.98万元，同比增加127.57万元，增长26.91%。其中安排基本支出594.92万元，比2017年增加138.85万元，增长30.44%；项目支出6.64万元，主要用于科学技术行政运行以及其他科学技术管理事务支出，比2017年减少11.27万元，下降62.93%。原因是2018年工资预算安排增加。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）206科学技术支出，合计462.83万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计66.73万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计32.14万元；

（4）221住房保障支出，合计39.85万元；

单位名称： 阿里地区科学技术局机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,015,545.34	5,949,173.34	66,372.00
206	科学技术支出	4,628,306.25	4,561,934.25	66,372.00
01	科学技术管理事务	4,628,306.25	4,561,934.25	66,372.00
01	行政运行	4,625,306.25	4,561,934.25	63,372.00
99	其他科学技术管理事务支出	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	667,298.35	667,298.35
26	财政对基本养老保险基金的补助	631,796.64	631,796.64
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	631,796.64	631,796.64
27	财政对其他社会保险基金的补助	35,501.71	35,501.71
01	财政对失业保险基金的补助	7,070.82	7,070.82
02	财政对工伤保险基金的补助	6,317.99	6,317.99
03	财政对生育保险基金的补助	22,112.90	22,112.90
210	医疗卫生与计划生育支出	321,420.74	321,420.74
11	行政事业单位医疗	68,702.08	68,702.08
03	公务员医疗补助	68,702.08	68,702.08
12	财政对基本医疗保险基金的补助	252,718.66	252,718.66
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	252,718.66	252,718.66
221	住房保障支出	398,520.00	398,520.00
02	住房改革支出	398,520.00	398,520.00
01	住房公积金	398,520.00	398,520.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算7.13万元，2018年“三公”经费预算12.25万元，同比增加5.12万元，增长71.81%；原因是对科学技术投资力度的增大的同时接待费也随之增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量3辆，2017年车辆保有量3辆，车辆数与上年持平。2018年公务用车运行维护费8.08万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.08万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.13万元。公务用车购置费同比无变化；公务用车运行费同比增加0.95万元，增长13.32%，原因是下乡等公务用车增加，运行费用增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费4.18万元，预算最高接待44批次，共计348人次。2017年未预算公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.7万元、邮电费0.1万元、差旅费25.5万元、会议费0万元、福利费0.1万元、日常维修费0.34万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.43万元、办公用房取暖费1.56万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8.08万元、其他费用557.11万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款66372元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区科技局

2018年1月25日