目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

拟订科普,政策宣传和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科协保密工作、评估和统计等管理工作。

二、机构设置情况

挂在科技局上，科协主席使用科技局编制一名。

三、2018年度主要工作任务

（一）制定科协工作计划,落实好科普宣传工作。

（二）流动科技馆巡展,召开科协第四次代表大会。

(三) 做好科普大篷车使用和管理工作。

(四) 承办地区行署交办的其它事项。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入41.78万元，其中预算拨款安排41.78万元，2017年度预算收入45.59万元，其中预算拨款安排45.59万元，同比减少3.81万元，下降9.12%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出41.78万元，主要用于科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等，2017年预算支出45.59万元，同比减少3.81万元，下降9.12%。其中安排基本支出37.84万元，比2017年增加6.06万元，增长19.07%；项目支出3.94万元，主要用于科学技术管理行政运行，比2017年减少9.86万元，下降71.45%。原因是2018年对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出新增预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）206科学技术支出，合计32.19万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计4.55万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计2.39万元；

（4）221住房保障支出，合计2.65万元；

单位名称： 阿里地区科学技术协会
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	417,769.75	378,418.75	39,351.00
206	科学技术支出	321,864.34	282,513.34	39,351.00
01	科学技术管理事务	321,864.34	282,513.34	39,351.00
01	行政运行	321,864.34	282,513.34	39,351.00
208	社会保障和就业支出	45,458.75	45,458.75
26	财政对基本养老保险基金的补助	43,501.20	43,501.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	43,501.20	43,501.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	1,957.55	1,957.55
02	财政对工伤保险基金的补助	435.01	435.01
03	财政对生育保险基金的补助	1,522.54	1,522.54
210	医疗卫生与计划生育支出	23,925.66	23,925.66
11	行政事业单位医疗	6,525.18	6,525.18
03	公务员医疗补助	6,525.18	6,525.18
12	财政对基本医疗保险基金的补助	17,400.48	17,400.48
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,400.48	17,400.48
221	住房保障支出	26,521.00	26,521.00
02	住房改革支出	26,521.00	26,521.00
01	住房公积金	26,521.00	26,521.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算0.48万元，2018年“三公”经费预算0.5万元，同比增加0.02万元，增长4.17%；原因是2018年新增预算接待费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量1辆，同比增加1辆，原因是经鉴定原有的科普大篷车已经无法使用,处于报废状态,为了不耽误科普宣传及科普工作现 已上级部门及从局里配套购买一辆科普大篷车。2018年公务用车运行维护费0.48万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.48万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.48万元。公务用车购置费、公务用车运行费同比无变化。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0.025万元，预算接待1批次，共计2人次。2017年未预算公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.1万元、邮电费0.006万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、福利费0.006万元、日常维修费0.02万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.03万元、办公用房取暖费0.06万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他费用35.64万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款39351元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区科学技术协会

2018年1月25日