目 录

一、单位主要职责

二、一般公共预算收支安排情况说明

三、预算绩效情况说明

四、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规。

（二）起草全地区公安工作地方性政策法规和规章草案，制定全地区公安工作发展规划并组织实施，指导、监督、检查全区公安工作。

（三）组织指导全地区公安机关侦查工作，协调各县公安机关参与此类案件的侦办工作。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全地区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督、协调全地区公安机关治安保卫工作。

（五）指导、监督全地区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全地区公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（六）组织实施全地区公安机关科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦察工作；指导、监督全地区公安机关技术侦察工作。

（七）负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作，组织指导出境、入境和持普通护照的外国人在地区内居留、旅行有关管理工作；组织领导边防治安管理和口岸边防检查工作，依法查处非法出入境活动。

（八）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全地区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。

（九）负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入7932.24万元，其中预算拨款安排7932.24万元，2017年度预算收入6851.91万元，其中预算拨款安排6851.91万元，同比增加1080.33万元，增长15.77%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出7932.24万元，主要用于公共安全支出、住房保障支出，2017年预算支出6859.91万元，同比增加1080.33万元，增长15.77%。其中安排基本支出7051.67万元，比2017年增加969.51万元，增长15.94%；项目支出882.57万元，主要用于公共安全行政运行、治安管理、网络运行及维护等，比2017年增加112.82万元，增长14.66%。原因是2018年工资预算安排增加。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）204公共安全支出，合计6315.25万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计766.26万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计398.94万元；

（4）221住房保障支出，合计453.79万元；

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算114.96万元，2018年“三公”经费预算114.53万元，同比减少0.43万元，下降0.37%；原因是严格落实自治区、地区关于进一步压减单位“三公”经费的要求，继续减少单位“三公”经费使用。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量50辆，2017年车辆保有量53辆，同比减少3辆，原因是报废。2018年公务用车运行维护费106.4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费106.4万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费106.4万元。公务用车购置费、公务用车运行费同比无变化；原因是落实自治区压减，单位“三公”经费的要求严格控制公务用车出行。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费8.13万元，预算接待85批次。2017年预算公务接待费8.56万元，同比减少0.43万元，下降5%，原因是我单位今年按照最新公务接待标准，积极减少公务接待预算。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费8.41万元、邮电费2万元、差旅费326.68万元、会议费0万元、福利费1.46万元、日常维修费43.72万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费184.46万元、办公用房取暖费35.55万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费106.4万元、其他费用6432.98万元。

（四）政府采购情况说明

我单位无政府采购。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

（六）政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

三、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共33个，涉及一般公共预算拨款8825711.85元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区公安处

2018年1月17日