目 录

一、单位主要职责

二、一般公共预算收支安排情况说明

三、预算绩效情况说明

四、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。

（二）负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件；负责全地区道路交通安全状况评估和综合考评工作。

（三）负责全地区激动车辆行驶证和驾驶证发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市激动车辆非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。

（四）参与对影响交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置、占用挖掘道路的蛇皮管理工作；依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。

（五）组织、参与和协调重大交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，协调其他警钟维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入1205.88万元，其中预算拨款安排1205.88万元，2017年度预算收入982.98万元，其中预算拨款安排982.98万元，同比增加222.9万元，增长22.68%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出1205.88万元，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等，2017年预算支出982.98万元，同比增加222.9万元，增长22.68%。其中安排基本支出1003.08万元，比2017年增加116.42万元，增长13.13%；项目支出202.81万元，主要用于公共安全行政运行，比2017年增加106.49万元，增长110.55%。原因是2017年未对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出进行预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）204公共安全支出，合计985.23万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计104.97万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计53.95万元；

（4）221住房保障支出，合计61.74万元；

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算35万元，2018年“三公”经费预算24.79万元，同比减少10.21万元，下降29.17%；原因是落实自治区、地区压减单位“三公”经费的要求，减少单位“三公”经费使用。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量22辆，2017年车辆保有量22辆。 2018年公务用车运行维护费23.23万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.23万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元。公务用车购置费同比无变化，公务用车运行费同比减少11.77万元，下降33.63%，原因是根据工作实际情况增加车辆运行维护费。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未预算因公出国境费；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费1.55万元，预算接待16批次，共计129人次。2017年未预算公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费4.3万元、邮电费0.17万元、差旅费28.6万元、会议费0万元、福利费0.21万元、日常维修费2.79万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费14.08万元、办公用房取暖费1.05万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费23.23万元、其他费用928.65万元。

（四）政府采购情况说明

我单位无政府采购。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

（六）政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

三、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共14个，涉及一般公共预算拨款2028063 元。

四、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区交警支队

2018年1月17日