目 录

一、单位主要职责

二、一般公共预算收支安排情况说明

三、预算绩效情况说明

四、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）参与处置暴力恐怖犯罪事件，严重暴力性犯罪事件、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事等重大治安案件处置。

（二）参与重大活动的安全保卫任务，担负特定的巡逻执勤任务。

（三）为困难群众提供紧急救助服务。

（四）承担其他应当由特警支队承担的特殊任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入6661.6万元，其中预算拨款安排6661.6万元，2017年度预算收入6307.16万元，其中预算拨款安排6307.16万元，同比增加354.44万元，增长5.62%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出6661.6万元，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出6307.16万元，同比增加6307.16万元，增长5.62 %。其中安排基本支出6344.92万元，比2017年增加271.56万元，增长4.47%；项目支出316.67万元，主要用于公共安全行政运行，比2017年增加82.87万元，增长35.44%。原因是2018年工资预算安排增加。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）204公共安全支出，合计5201.46万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计690.24万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计362.9万元；

（4）221住房保障支出，合计407万元；

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算146.75万元，2018年“三公”经费预算146.11万元，同比减少0.64万元，下降0.44%，基本与上年持平。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量23辆，2017年车辆保有量25辆，同比增加2辆，原因是根据维稳任务上级配发2辆特种车开支较大。2018年公务用车运行维护费134万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费134万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费134万元。公务用车购置费、公务用车运行费均与上年持平。

3.其他情况说明

我单位017年、2018年均未预算因公出国境费；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费12.11万元，预算最多接待120批次，共计1009人次。2017年预算公务接待费12.75万元，同比减少0.64万元，下降5%。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费330万元、会议费0万元、福利费1.51万元、日常维修费72.1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费8.99万元、办公用房取暖费88.2万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费134万元、其他费用3.04万元。

（四）政府采购情况说明

我单位无政府采购。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

（六）政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

三、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款3166716.48元。

四、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区特警支队

2018年1月25日