目 录

一、单位主要职责

二、2018年度主要工作任务

三、一般公共预算收支安排情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全地区司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、负责指导全地区司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。

3、普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施，指导各县、各行业法制宣传和依法治理工作。

4、负责指导、监督管理律师工作、公证工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构，指导和管理企事业单位法律顾问工作。

5、贯彻执行法律援助工作有关法律、法规，制定有关规范性文件，监督管理全地区的法律援助工作，实施法律援助和为行署提供法律服务。

6、指导、监督基层司法行政机构建设工作，参与社会治安综合治理。

7、指导和监督基层人民调解、基层法律服务，刑满释放人员安置帮教、特殊人群管理等工作。

8、指导、监督全地区社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。

9、负责司法行政系统的装备、器材和物资等管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

10、组织实施全地区国家司法考试。

11、负责全地区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作和仲裁工作。

12、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责司法行政系统机构编制管理、人事管理、劳动工资等，负责司法行政系统警务管理和警务督察工作，按照干部管理权限协助各县管理司法局领导干部。

13、承办地区行署交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务

1、全力开展综治、维稳工作。

2、充分发挥司法行政业务工作，全面推进司法行政公信力。

3、积极推进司法行政系统基层基础建设。

4、全面推进司法行政队伍建设。

5、深入推进创先争优强基惠民活动。

6、积极做好援藏受援各项工作。

三、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入1122.93万元，其中预算拨款安排1122.93万元，2017年度预算收入866.66万元，其中预算拨款安排866.66万元，同比增加256.27万元，增长29.57%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出1122.93万元，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，比2017年预算支出866.66万元，增加256.27万元，增长29.57%。其中安排基本支出1037.16万元，比2017年增加240.32万元，增长30.16%；项目支出85.78万元，主要用于司法行政运行、其他司法支出，比2017年增加15.95万元，增长22.84%。原因是2017年未对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出进行预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）204公共安全支出，合计860.91万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计123.87万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计64万元；

（4）221住房保障支出，合计74.16万元；

单位名称： 阿里地区司法处机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,229,331.45	10,371,573.25	857,758.20
204	公共安全支出	8,609,085.70	7,751,327.50	857,758.20
06	司法	8,609,085.70	7,751,327.50	857,758.20
01	行政运行	8,509,085.70	7,751,327.50	757,758.20
99	其他司法支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,238,656.97	1,238,656.97
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,183,069.20	1,183,069.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,183,069.20	1,183,069.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	55,587.77	55,587.77
01	财政对失业保险基金的补助	2,349.60	2,349.60
02	财政对工伤保险基金的补助	11,830.72	11,830.72
03	财政对生育保险基金的补助	41,407.45	41,407.45
210	医疗卫生与计划生育支出	639,987.78	639,987.78
11	行政事业单位医疗	166,760.10	166,760.10
03	公务员医疗补助	166,760.10	166,760.10
12	财政对基本医疗保险基金的补助	473,227.68	473,227.68
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	473,227.68	473,227.68
221	住房保障支出	741,601.00	741,601.00
02	住房改革支出	741,601.00	741,601.00
01	住房公积金	741,601.00	741,601.00

四、“三公”经费说明

（一）我单位2017年“三公”经费预算14.04万元，2018年“三公”经费预算13.68万元，同比增加0.36万元，增长2.56 %；原因是压缩了单位公务用车维护经费，落实自治区、地区压缩单位“三公”经费”的要求。

（二）公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量8辆，2017年车辆保有量11辆，同比减少3辆，原因是性能差，已达到报废年限，已通过公开拍卖和报废处理。2018年公务用车运行维护费13万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.33万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是未进行购置公务用车；公务用车运行费同比减少0.33万元，下降2.48%，原因是落实自治区 “三公”经费”要求，严格控制公务用车运行。

（三）其他情况说明

我单位2017年、2018年均未预算因公出国境费；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.71万元，2018年预算公务接待费0.68万元，同比减少0.04万元，下降5.01%，预算接待7批次，共计56人次。原因是落实自治区 严格控制“三公”经费要求，严格控制公务接待费用。

（四）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费3.64万元、邮电费0万元、差旅费5.37万元、会议费0万元、福利费0.19万元、日常维修费1.77万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6.53万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费13万元、其他费用1006.67万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款857758.2 元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区司法处

2018年1月25日