目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

结合本单位业务特色，深入基层，宣传党和国家以及本地区的路线、方针、政策，进一步传承和发扬具有本地特色优秀文艺作品，加强艺术交流，展现当代阿里风采。为了活跃农牧民群众业余文化生活，多创作出农牧民群众喜闻乐见的文艺作品，为阿里文艺事业做出应有的贡献。

二、机构设置情况

本单位系正科级事业单位。

三、2018年度主要工作任务

2018年是全面落实 “十三五”规划的关键之年，也是全区实施精准扶贫的关键之年，深入学习贯彻党的十九大、区党委九届三次全会精神和阿里地委各项决策部署，提升干部职工综合素质和工作效率，为切实加强地区象雄艺术团领导班子思想政治建设和党员干部队伍建设，现对地区象雄艺术团学习工作任务如下：

1.进一步加强政治理论学习，提高演员的政治修养和道德修养。加强业务素质，提升节目创作、表演。

2.保质保量的完成阿里地委、地委宣传部、行署和文化局党组所安排部署的各项创作、演出任务。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入908.47万元，其中预算拨款安排908.47万元，2017年度预算收入765.4万元，其中预算拨款安排765.4万元，同比增加143.07万元，增长18.69%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出908.47万元，主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出765.4万元，同比增加143.07万元，增长18.69%。其中安排基本支出900.49万元，比2017年增加139.98万元，增长18.41%；项目支出7.98万元，主要用于艺术表演，比2017年增加3.09万元，增长63.19%。原因是2017年未对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出进行预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）207文化体育与传媒支出，合计696.54万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计109.57万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计40万元；

（4）221住房保障支出，合计62.36万元；

单位名称： 阿里地区象雄艺术团
一般公共预算支出表（按功能科目）
					单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,084,690.73	9,004,935.73	79,755.00
207	文化体育与传媒支出	6,965,434.28	6,885,679.28	79,755.00
01	文化	6,965,434.28	6,885,679.28	79,755.00
07	艺术表演团体	6,965,434.28	6,885,679.28	79,755.00
208	社会保障和就业支出	1,095,668.29	1,095,668.29
26	财政对基本养老保险基金的补助	999,860.40	999,860.40
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	999,860.40	999,860.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	95,807.89	95,807.89
01	财政对失业保险基金的补助	50,814.12	50,814.12
02	财政对工伤保险基金的补助	9,998.63	9,998.63
03	财政对生育保险基金的补助	34,995.14	34,995.14
210	医疗卫生与计划生育支出	399,944.16	399,944.16
12	财政对基本医疗保险基金的补助	399,944.16	399,944.16
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	399,944.16	399,944.16
221	住房保障支出	623,644.00	623,644.00
02	住房改革支出	623,644.00	623,644.00
01	住房公积金	623,644.00	623,644.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算12.92万元，2018年“三公”经费预算13.93万元，同比增加1.01万元，增长7.82%；原因是2018年新增预算公务接待费，同时减少公务用车费用。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量2辆， 2018年公务用车运行维护费12.54万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.54万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.92万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是2017年、2018年均未预算公务用车购置；公务用车运行费同比减少0.38万元，下降2.94%,原因是单位进一步控制“三公”经费开支，控制公务用车使用。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未预算因公出国境费；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费1.39万元，预算最多接待15批次，共计116人次。2017年未预算公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.64万元、邮电费0.16万元、差旅费39.6万元、会议费0万元、福利费0.2万元、日常维修费0.53万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.66万元、办公用房取暖费2.16万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.54万元、其他费用842万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款79755元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区象雄艺术团

2018年1月28 日