目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

主要职责是，把握群众业余文化娱乐生活的方向，使健康，文明，积极，向上的文化活动成为群众性文化生活的主流。指导基层群众文艺骨干，开展群众文化研究，理论研究和群众文化艺术交流活动，负责组织全地区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作，负责全地区非物质文化艺术和非物质文化保护工作。举办中共阿里地委宣传部、文化局交办其他工作。

二、机构设置情况

我单位目前还没修建完，现在暂时在艺术团里工作，主要科室有办公室和财务室两个。

三、2018年度主要工作任务

（一）注重非物质文化遗产工作。在省群艺馆、省非遗中心以及上级主管部门的领导下非物质文化遗产继续挖掘各个项目，完善充实材料，针对相对比较完善的项目，挖掘整理，规范文本。今年年初在上级主管部门的安排下还专门邀请自治区群艺馆老师对我区七县非遗负责人进行专门培训,为我区非物质文化遗产工作完成打下坚实基础。

（二）最大限度发挥现有馆办条件和专业人才优势。高度重视干部队伍和专业人才队伍建设，并且通过多种途径做好人才建设。17年到先后通过调入事业单位方式充实到我馆队伍当中，大大增加了新生力量，体现了我馆对专业人才的重视和渴望。通过内强素质，外树形象，打造了一支“能吃苦、有韧性、肯奉献”的高素质队伍做好各项馆分内之事。

总之，2018年我们肩负着更加艰巨的任务,我们将紧紧围绕我馆工作大局,立足自身工作实际,勤奋工作,矢志创新,大力开展喜闻乐见的群众文化活动,全面完成上级交办的各项工作任务,为全区文化发展贡献力量。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入227.18万元，其中预算拨款安排227.18万元，2017年度预算收入126.19万元，其中预算拨款安排126.19万元，同比增加100.99万元，增长80.03%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出227.18万元，主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出126.19万元，同比增加100.99万元，增长80.03%。其中安排基本支出215.83万元，比2017年增加100.55万元，增长87.22%；项目支出11.35万元，主要用于群众文化支出，比2017年增加0.45万元，增长4.13%。原因是2018年将社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出列入预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）207文化体育与传媒支出，合计178.64万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计25.19万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计9.2万元；

（4）221住房保障支出，合计14.14万元；

单位名称： 阿里地区群众艺术馆
一般公共预算支出表（按功能科目）
					单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,271,818.62	2,158,284.30	113,534.32
207	文化体育与传媒支出	1,786,418.27	1,672,883.95	113,534.32
01	文化	1,786,418.27	1,672,883.95	113,534.32
09	群众文化	1,786,418.27	1,672,883.95	113,534.32
208	社会保障和就业支出	251,947.67	251,947.67
26	财政对基本养老保险基金的补助	230,089.20	230,089.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	230,089.20	230,089.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	21,858.47	21,858.47
01	财政对失业保险基金的补助	11,504.46	11,504.46
02	财政对工伤保险基金的补助	2,300.89	2,300.89
03	财政对生育保险基金的补助	8,053.12	8,053.12
210	医疗卫生与计划生育支出	92,035.68	92,035.68
12	财政对基本医疗保险基金的补助	92,035.68	92,035.68
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92,035.68	92,035.68
221	住房保障支出	141,417.00	141,417.00
02	住房改革支出	141,417.00	141,417.00
01	住房公积金	141,417.00	141,417.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费      预算1.9万元，2018年“三公”经费预算3.74万元，同比增加1.84万元，增长96.84 %；原因是公务用车老旧，运行费用增加、新增预算接待费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量2辆，同比无变动。2018年公务用车运行维护费3.04万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.04万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是2017年、2018年未安排公务用车预算；公务用车运行费同比增加1.14万元，增长60%,原因是公务用车老旧，运行费用增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境费预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0.7万元，预算接待7批次，共计58人次。2017年没有预算公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.64万元、邮电费0.04万元、差旅费9.6万元、会议费0万元、福利费0.05万元、日常维修费0.13万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.16万元、办公用房取暖费0.66万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他费用201.51万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款113534.32元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区群众艺术馆

2018年1月18日