目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于广播电影电视工作的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向；推进广播电影电视领域的体制机制改革。

（二）负责对广播电视节目、电影、电视剧制作单位和信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务业务的监督和申报工作；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；负责影视剧（片）制作、公映、发行许可证，和引进境外（含作、动画片及广播电视节目的申报工作；组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

（三）确保正常转播中央、西藏自治区和其它省市广播电视节目任务，完成本地广播电视新闻报道；研究制定广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关；负责地区广播频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理广播专用频率；制作专题片，宣传介绍阿里，让更多的人了解阿里；传播中央的声音；反应群众的呼声；传播先进文化艺术、科学技术知识；管理有线电视工作，完善有线电视工作制度；指导基层广播电视台人员业务培训。

（四）监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听截体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责对于广播电台、电视台、广播电视网络播出的境外引进节目（含音响制品）的管理和内容审核；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。

（五）指导全地区广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电视节目传输、检测和安全播出；负责广播电视频率(频道)和功率的审核报批工作；规划和管理广播电视网络；规范、推进狮泉河城区有线数字电视网络改造和建设工作；做好自治区新闻出版广电局下传节目的差转和自办节目的播出；负责广播电视设备及线路维护维修。

二、机构设置情况

阿里地区电视台下设部门：办公室、新闻部、制作部、专题部、藏编部、播出部、播音部、财务室共8个科室。

三、2018年度主要工作任务

（一）全力打造新闻综合频道。确立新闻立台的思想，集中力量办好电视新闻。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量，在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，创办贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目。

（二）精办专题栏目，强化社会教育作用。加强专题策划，精心选题，力争办出1—2个名节目、名栏目，充分发挥其在宣传政策法律，弘扬社会美德，传播科学技术等方面的作用。

（三）实现采编播数字化。积极争取财政资金，用于摄录编设备的更新换代，不断提高节目质量，确保广播电视安全优质播出，全面实现数字化。

（四）加强广播电视安全播出工作，做好重大突发性事件和敏感时期的安全播出工作，严防敌对势力的破坏和各类危害安全播出的事故发生。

（五)不断提高广播电视的有效覆盖率。确保调频广播“三满”播出、有线数字和无线电视信号全面覆盖。

（六）要加强广告的策划和创意，提高广告的质量。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入1242.91万元，其中预算拨款安排1242.91万元，2017年度预算收入851.33万元，其中预算拨款安排851.33万元，同比增加391.58万元，增长46%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出1242.91万元，主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出851.33万元，同比增加391.58万元，增长46%。其中安排基本支出983.56万元，比2017年增加171.63万元，增长21.14%；项目支出259.35万元，主要用于文化体育与传媒支出，比2017年增加219.95万元，增长15.19%。原因是2018年工资预算安排增加。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）207文化体育与传媒支出，合计1016.11万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计118.33万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计42.83万元；

（4）221住房保障支出，合计65.64万元；

单位名称： 阿里地区电视台
一般公共预算支出表（按功能科目）
					单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	12,429,061.42	9,835,596.42	2,593,465.00
207	文化体育与传媒支出	10,161,065.63	7,567,600.63	2,593,465.00
04	新闻出版广播影视	10,161,065.63	7,567,600.63	2,593,465.00
05	电视	10,161,065.63	7,567,600.63	2,593,465.00
208	社会保障和就业支出	1,183,278.63	1,183,278.63
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,070,840.40	1,070,840.40
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,070,840.40	1,070,840.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	112,438.23	112,438.23
01	财政对失业保险基金的补助	53,542.02	53,542.02
02	财政对工伤保险基金的补助	21,416.80	21,416.80
03	财政对生育保险基金的补助	37,479.41	37,479.41
210	医疗卫生与计划生育支出	428,336.16	428,336.16
12	财政对基本医疗保险基金的补助	428,336.16	428,336.16
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	428,336.16	428,336.16
221	住房保障支出	656,381.00	656,381.00
02	住房改革支出	656,381.00	656,381.00
01	住房公积金	656,381.00	656,381.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算15.71万元，2018年“三公”经费预算16.12万元，同比增加0.41万元，增长2.61%；原因是实际下乡等情况需要，以及车辆老旧，车辆运行维护增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量4辆，2017年车辆保有量4辆。2018年公务用车运行维护费15.34万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.34万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.89万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是2017年、2018年均未安排公务用车购置；公务用车运行费同比增加0.45万元，增长3.03%,原因是实际车辆老旧，车辆运行维修费用增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0.77万元，预算接待8批次，共计64人次。2017年预算公务接待费0.81万元，同比减少0.04万元，基本与去年持平。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费3.23万元、邮电费0.19万元、差旅费48.45万元、会议费0万元、福利费0.2万元、日常维修费0.65万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.81万元、办公用房取暖费2.4万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费15.34万元、其他费用912.29万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款2593465元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区电视台

2018年1月18日