目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和地区有关新闻出版广播电影电视方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施监督。

（二）负责拟订全地区新闻出版广播影视领域或事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动；扶助各县广播定影电视建设和发展；负责制定全地区古籍整理出版规划并组织实施。

（三）负责监督全地区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可证并承担相应责任，负责对市场经营活动的监督管理工作，配合查处重大违法违规行为；指导监管广播电视广告播放；负责全地区新闻记者证的管理。

（四）负责地区印刷、复制业的监督管理。

（五）负责著作权管理和公共服务，协同查处有重大影响或跨区域及涉外的著作权侵权盗版案件。

（六）负责地区电视台、电影公司等所属事业单位实施行政管理，对其宣传、发展、传输覆盖等重大项进行指导、协训和管理。

（七）承办阿里地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位设有一个内设机构：西藏阿里地区农村电影管理中心。

三、2018年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实阿里地委和行署的一系列重大部署，正确把握舆论导向，提升舆论引导力。

（二）进一步加强党风廉政建设，严格落实好中央八项规定，反对“四风”。

（三）做好消防安全防范工作。

（四）做好广播电视安全播出监督管理，加强地面卫星接收设施专项整治工作。

（五）在节假日和敏感期做好维稳安全防范工作，加强维稳值班制度的

（六）完成好全地区农村电影放映场次工作任务，做好地区新建影剧院的接管工作。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入98.81万元，其中预算拨款安排98.81万元，2018年度预算收入193.25万元，其中预算拨款安排193.25万元，同比增加了94.44万元， 增长了95.58%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出98.81万元；2018年预算支出 万元，同比增加了94.44万元， 增长了95.58%，主要用于文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，其中安排基本支出169.29万元，相比2017年的97.43万元增加了71.86万元，增长了73.76%，主要原因是今年新增了社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出；项目支出23.96万元，主要用于文化体育与传媒中电影支出，相比2017年的1.39万元增加了22.57万元，增涨了1623.74%，原因是我单位今年加大了对电影项目支出的投入，大力发展我地区电影相关产业发展。原因是2017年未对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出进行预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）207文化体育与传媒支出156.15万元；

（2）208社会保障和就业支出19.26万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出7.04万元；

（4）221住房保障支出10.81万元。

单位名称： 阿里地区电影公司
一般公共预算支出表（按功能科目）
					单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,932,503.76	1,692,926.76	239,577.00
207	文化体育与传媒支出	1,561,455.09	1,321,878.09	239,577.00
04	新闻出版广播影视	1,561,455.09	1,321,878.09	239,577.00
06	电影	1,561,455.09	1,321,878.09	239,577.00
208	社会保障和就业支出	192,617.95	192,617.95
26	财政对基本养老保险基金的补助	175,906.80	175,906.80
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	175,906.80	175,906.80
27	财政对其他社会保险基金的补助	16,711.15	16,711.15
01	财政对失业保险基金的补助	8,795.34	8,795.34
02	财政对工伤保险基金的补助	1,759.07	1,759.07
03	财政对生育保险基金的补助	6,156.74	6,156.74
210	医疗卫生与计划生育支出	70,362.72	70,362.72
12	财政对基本医疗保险基金的补助	70,362.72	70,362.72
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70,362.72	70,362.72
221	住房保障支出	108,068.00	108,068.00
02	住房改革支出	108,068.00	108,068.00
01	住房公积金	108,068.00	108,068.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算2.25万元，2018年“三公”经费预算2.98万元，同比增加了0.73万元， 增长了32.44%；原因是我单位公务用车运行费上涨。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆。

2017年公务用车运行维护费1.52万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.52万元；2018年公务用车运行维护费2.28万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.28万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费同比增加了0.76万元，增长了50%。原因：一是我单位公务用车运行费基数小；二是车辆损耗导致我单位今年公务用车维修费和油料费上涨。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.73万元；2018年预算公务接待费0.70万元，预算接待7批次，共计56人次，比去年减少0.03万元。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.48万元、邮电费0.03万元、差旅费7.2万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0.10万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.12万元、办公用房取暖费0.72万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务费用0.02万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款239577元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区电影公司

2018年1月19日