目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

（三）负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

（四）组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

（五）协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

（六）制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

（七）承办地区行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，地区旅游发展委员会设4个内设机构（正科级）。 包括:促进监督科、监管科、规划财务科、行政办公室。

三、2018年度主要工作任务

（一）贯彻落实党的十九大为中心，协助单位做好各项工作。按照地委、行署要求，协助单位抓好党的十九大召开的各项工作落实。不断学习党的十九大精神，促进党的十九大精神全面贯彻落实。

（二）开展“第七届”象雄旅游文化艺术节，推销阿里文化及本土旅游产品，增加农牧民收入；

（三）开展旅游人才培训工作；

（四）扶持本地旅游企业及旅游重点项目建设；

（五）下基层开展旅游执法及与兄地市旅游企业达成旅游合作意向。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入754.89万元，其中预算拨款安排754.89万元，2017年度预算收入524.7万元，其中预算拨款安排524.7万元，同比增加230.19万元，增长43.87 %。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出754.89万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出，2017年预算支出524.7万元，同比增加230.19万元，增长43.87 %。其中安排基本支出733.43万元，比2017年增加215.2万元，增长41.53%；项目支出21.46万元，主要用于商业服务业行政运行，比2017年增加14.99万元，增长231.68%。原因是2018年对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出新增预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出，合计75.76万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出，合计37.7万元；

（3）216商业服务业等支出，合计597.23万元；

（4）221住房保障支出，合计44.19万元；

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费      预算14.85万元，2018年“三公”经费预算16.19万元，同比增加1.34万元，增长9.01%；原因是实际下乡、外出工作需要，公务用车运行维护费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量3辆，2017年车辆保有量3辆，与上年持平。2018年公务用车运行维护费12.35万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.35万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.45万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是2017年、2018年均未安排公务用车购置；公务用车运行费同比增加1.9万元，增长18.18%,原因是下乡、外出工作增加，车辆运行维护费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未预算因公出国境费；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费4.40万元，2018年预算公务接待费3.84万元，同比减少0.56万元，下降12.73%，预算最多接待40批次，共计320人次。原因是在公务接待中，我单位严格按照公务接待标准进行公务接待，减少公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.6万元、邮电费0.16万元、差旅费39万元、会议费0万元、福利费0.16万元、日常维修费0.52万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.65万元、办公用房取暖费2.1万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.35万元、其他费用675.9万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款214554.24 元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区旅游发展委员会

2018年1月18日