目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

（二）编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

（三）负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。

（四）会同有关部门建立震灾预防体系。

（五）承担行署抗灾救灾指挥机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

（七）承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

（八）承担行署和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位现设个2个科室，包括：办公室、监测预报与震害防御科。

三、2018年度主要工作任务

（一）加强全地区的抗震设防要求管理工作。严格按照相关规定进行审批，在图纸折叠、资料整理和归档上做进一步规范。

（二）加大宣传教育工作力度。采取各种形式，深入持久地开展地震科普知识进机关、进学校、进社区和牧区的宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。明确宣传工作的任务和要求。

（三）加强领导班领导班子和干部队伍建设，进一步加强驻村工作。

（四）完成地委、行署交办的各项工作。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入253.61万元，其中预算拨款安排253.61万元，2017年度预算收入166.57万元，其中预算拨款安排166.57万元，同比增加87.14万元，增长52.25%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出253.61万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出等，2017年预算支出166.57万元，同比增加87.14万元，增长52.25%。其中安排基本支出249.67万元，比2017年增加99.9万元，增长66.7%；项目支出3.94万元，主要用于地震事务行政运行，比2017年减少12.85万元，下降76.53%。原因是2017年未对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出进行预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出，合计27.83万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出，合计14.65万元；

（3）220国土海洋气象等支出，合计194.79万元；

（4）221住房保障支出，合计16.34万元；

单位名称： 阿里地区地震局机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,536,099.24	2,496,732.34	39,366.90
208	社会保障和就业支出	278,267.00	278,267.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	266,284.20	266,284.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	266,284.20	266,284.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	11,982.80	11,982.80
02	财政对工伤保险基金的补助	2,662.85	2,662.85
03	财政对生育保险基金的补助	9,319.95	9,319.95
210	医疗卫生与计划生育支出	146,456.31	146,456.31
11	行政事业单位医疗	39,942.63	39,942.63
03	公务员医疗补助	39,942.63	39,942.63
12	财政对基本医疗保险基金的补助	106,513.68	106,513.68
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106,513.68	106,513.68
220	国土海洋气象等支出	1,947,934.93	1,908,568.03	39,366.90
04	地震事务	1,947,934.93	1,908,568.03	39,366.90
01	行政运行	499,137.18	459,770.28	39,366.90
06	地震灾害预防	1,448,797.75	1,448,797.75
221	住房保障支出	163,441.00	163,441.00
02	住房改革支出	163,441.00	163,441.00
01	住房公积金	163,441.00	163,441.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算4.32万元，2018年“三公”经费预算4.72万元，同比增加0.4万元，增长9.31%；原因是工作任务增加，公务用车外出次数增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量2辆，同比减少1辆，原因是财政收回。2018年公务用车运行维护费3.33万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.33万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是我单位2017年、2018年均未安排公务用车购置；公务用车运行费同比增加0.48万元，增长16.67%,原因是公务用车实际工作任务增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费1.47万元，2018年预算公务接待费1.39万元，同比减少0.07万元，下降5%，预算接待15批次，共计116人次。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.7万元、邮电费0.04万元、差旅费10.5万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0.14万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.18万元、办公用房取暖费0.66万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.33万元、其他费用234.09万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款39366.9元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区地震局

2018年1月18日