目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规和规章制度;负责对全地区档案工作实行统筹规划和宏观管理;指导、检查、监督、和协调地区（区、中直）单位、驻地武警部队及各县的档案工作。

（二）负责集中统一管理地委、行署机关和人民团体、直属事业、中直单位的重要档案及历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料的安全。

（四）负责接收、征集、整理、保管地委、行署机关重要档案资料及历史档案资料，做好档案编译研究和出版工作，收集和征集散失在地区内外、国内外的我地区档案材料及有关档案史料。

（四）制定全地区档案工作队伍建设规划，组织协调档案专业教育和档案专业干部培训工作。

（五）组织、领导档案理论研究、科技交流、推进档案工作的科学化和现代化建设，协调全地区档案工作的外事活动。

（六）承办地委、行署、和自治区档案局（馆）交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位现设个3个科室，包括：综合科、业务科、保管利用科。

三、2018年度主要工作任务

（一）组织局（馆）干部每周学习一次档案业务知识，《档案法》、《档案业务知识》、国家档案局颁布的8、9、10号令，新的行业标准和规定，现代档案管理技能，积极参加支部组织的各项学习活动。

（二）认真做好馆藏档案的日常维护管理工作。按照档案管理的要求开展好文书档案、图纸档案、工程档案、图片档案等的日常维护工作。

（三）组织开展档案业务培训，克服我局人员少等因素，今年对地、县档案专（兼）人员分期进行无偿跟班培训。2018年争取完成全地区档案业务人员培训1次。

（四）转变观念，改进指导方式。主动上门服务为主，帮助档案员熟悉归档工作的实际操作技能，突出重点，注重实效性指导。今年重抓各部门的文书档案、民生档案、项目档案的规范归档工作和监督指导。

（五）爱国主义教育上，丰富馆藏有关爱国主义教育内容的资料、图片档案，适时开展陈列室改造和布展工作，积极发挥局（馆）爱国主义革命传统教育基地作用。

（六）围绕民生需求，主抓民生档案建设。对涉及群众就业、社会保障、住房、教育、困难救助、精准扶贫、土地确权、工程建设等各类涉及民生的档案管理，发挥民生档案在维护人民切身利益等方面的重要作用。积极与农牧、民政、扶贫、人力资源和社会保障局等部门做好民生档案的归档和收集管理工作。并根据国档9号令规定进馆范围要求制定2018年重要民生档案移交进馆计划。

（七）开设档案业务咨询平台，广泛征求档案工作意见建议，解决日常档案管理工作中遇到的问题。

（八）2017年局（馆）制定的县、机关档案工作考评内容，及时请示，争取2018年列入县级目标管理考评工作标准。

（九）项目档案建设。加强项目档案管理工作，促进项目建设与档案管理“三同步”。

（十）加强监督指导，依法治档。杜绝档案违法案件发生，不断加大档案行政执法检查力度。

（十一）3月中旬完成2017年档案统计年报数据的录入和上报工作。

（十二）宣传工作，通过“国际档案日”，张贴横幅、标语、图片、发放宣传资料，播放广播等形式广泛宣传档案法律法规知识。

（十三）抓好重点档案的保护与开发工作。积极争取自治区档案局的支持，做好馆藏重点档案的仿真工作。

（十四）做好馆藏档案数字化建设工作。

（十五）继续加强乡镇档案建设工作，今年完成改则县未完成的3个乡的档案建设工作。

（十六）排查办公室、档案库房、机房、陈列室等要害区安全隐患，存在问题及时整改，确保安全工作。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入266.3万元，其中预算拨款安排266.3万元，2017年度预算收入186.92万元，其中预算拨款安排186.92万元，同比增加79.38万元，增长42.47%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出266.3万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出186.92万元，同比增加79.38万元，增长42.47%。其中安排基本支出242.73万元，比2017年（增加77.95万元，增长47.31%；项目支出23.57万元，主要用于档案事务行政运行，比2017年增加1.43万元，增长6.46%。原因是2018年工资预算安排增加。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计209.34万元；

（2）208社会保障和就业支出26.95万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计14.19万元；

（4）221住房保障支出，合计15.81万元；

单位名称： 阿里地委档案馆机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,662,990.40	2,427,253.28	235,737.12
201	一般公共服务支出	2,093,447.21	1,857,710.09	235,737.12
26	档案事务	2,093,447.21	1,857,710.09	235,737.12
01	行政运行	1,965,145.21	1,729,408.09	235,737.12
02	一般行政管理事务	128,302.00	128,302.00
208	社会保障和就业支出	269,548.53	269,548.53
26	财政对基本养老保险基金的补助	257,941.20	257,941.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	257,941.20	257,941.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	11,607.33	11,607.33
02	财政对工伤保险基金的补助	2,579.40	2,579.40
03	财政对生育保险基金的补助	9,027.93	9,027.93
210	医疗卫生与计划生育支出	141,867.66	141,867.66
11	行政事业单位医疗	38,691.18	38,691.18
03	公务员医疗补助	38,691.18	38,691.18
12	财政对基本医疗保险基金的补助	103,176.48	103,176.48
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103,176.48	103,176.48
221	住房保障支出	158,127.00	158,127.00
02	住房改革支出	158,127.00	158,127.00
01	住房公积金	158,127.00	158,127.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算3.39万元，2018年“三公”经费预算3.74万元，同比增加0.34万元，增长10.12%；原因是公务用车任务增加，三公经费基数小。

2.公务用车使用情况

我单位2017年车辆保有量1辆,2018年车辆保有量1辆，与上年持平。2018年公务用车运行维护费3.04万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.04万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.66万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是2017年、2018年均未安排公务用车购置；公务用车运行费同比增加0.38万元，增长14.29%,原因是实际工作与车辆老化需要，增加车辆运行维护费。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.73万元，2018年预算公务接待费0.7万元，同比减少0.04万元，下降5%，预算接待7批次，共计58人次。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.64万元、邮电费0.04万元、差旅费9.6万元、会议费0万元、福利费0.05万元、日常维修费0.13万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.16万元、办公用房取暖费0.6万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他费用228.47万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款235737.12元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区档案局（馆）

2018年1月18日