目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和区党委、政府及地委关于统一战线工作方针、政策的决定，对阿里地区统战工作进行调查研究，向地委和区党委统战部反映情况，提出开展我地区统战工作的建议和意见；检查统战政策执行情况，协调统战各方面的关系。

（二）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针、政策；落实地委关于党外代表人士通报有关情况。

（三）开展党外人士的政治安排，提出地区人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排建议；会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

（四）调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系培养党外知识分子的代表人物。

（五）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（六）负责指导各县委统战部工作，协调行署各部门的统战工作；联系、指导地区佛协工作；联系指导地区工商联工作；管理地区归口藏胞接待委员办公室；开展全地区光彩事业。

（七）调查研究并反映我地区非公经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士，积极开展思想政治工作；协调有关部门推动光彩事业发展。

（八）承办地委交办的其他事项。

二、机构设置情况

地委统战部设3个职能科（室）：办公室、综合业务科、党外干部管理科；内设事业机构：归国藏胞管理接待办（归国藏胞管理接待站）。

地区宗教工作领导小组办公室设2个科（室）：综合科、法制宣传教育（督查）科。

三、2018年度主要工作任务

（一）抓住主题，统一思想，着力凝聚政治共识；

（二）突出重点，深化“四通创建”；

（三）夯实基础，加强党外代表人士队伍建设；

（四）开拓创新，推进统战各领域工作上台阶。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入993.75万元，其中预算拨款安排993.75万元，2017年度预算收入809.47万元，其中预算拨款安排809.47万元，同比增加184.28万元，增长22.77%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出993.75万元，主要用于一般公共服务支出，2017年预算支出809.47万元，同比增加184.28万元，增长22.77%。其中安排基本支出889.91万元，比2017年增加138.39万元，增长18.41%；项目支出103.84万元，主要用于统战事务行政运行，比2017年增加45.89万元，增长79.2%。原因是2018年对社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出新增预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计783.75万元；

（2）208社会保障和就业支出98.33万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计51.27万元；

（4）221住房保障支出，合计60.39万元；

单位名称： 中共阿里地区委员会统一战线工作部机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,937,523.49	8,899,104.49	1,038,419.00
201	一般公共服务支出	7,837,535.51	6,799,116.51	1,038,419.00
34	统战事务	7,837,535.51	6,799,116.51	1,038,419.00
01	行政运行	7,837,535.51	6,799,116.51	1,038,419.00
208	社会保障和就业支出	983,339.14	983,339.14
26	财政对基本养老保险基金的补助	940,994.40	940,994.40
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	940,994.40	940,994.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	42,344.74	42,344.74
02	财政对工伤保险基金的补助	9,409.94	9,409.94
03	财政对生育保险基金的补助	32,934.80	32,934.80
210	医疗卫生与计划生育支出	512,712.84	512,712.84
11	行政事业单位医疗	136,315.08	136,315.08
03	公务员医疗补助	136,315.08	136,315.08
12	财政对基本医疗保险基金的补助	376,397.76	376,397.76
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	376,397.76	376,397.76
221	住房保障支出	603,936.00	603,936.00
02	住房改革支出	603,936.00	603,936.00
01	住房公积金	603,936.00	603,936.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算21.85万元，2018年“三公”经费预算28.81万元，同比增加6.96万元，增长31.87%；原因是2018年新增预算接待费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量5辆，2017年车辆保有量6辆，同比减少1辆，原因是一辆猎豹车财政统一拍卖，当初列入固定资产总价为13万元整，拍卖价格为6万元整。2018年公务用车运行维护费21.85万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.85万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.85万元。公务用车购置费同比增加0万元，增长0%，原因是2017年、2018年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费同比增加0万元，增长0%,原因是按照自治区严格控制“三公”经费的要求，控制公务用车运行费。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费6.96万元，预算接待最多73批次、 580人次。2017年未预算公务接待费。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.6万元、邮电费0.16万元、差旅费39万元、会议费0万元、福利费0.16万元、日常维修费0.52万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.65万元、办公用房取暖费1.8万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费21.85万元、其他费用823.18万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共11个，涉及一般公共预算拨款1038419 元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区地委统战部

2018年1月18日