目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。团地委是全地区团的领导机关。其主要职责是:

1、贯彻执行区党委和团中央的决议、指示，领导全地区共青团和少先队的工作。

2、研究制定全地区团的工作计划和具体任务，指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实。负责筹备、召开团的全地区代表大会。加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设。

3、调查了解青年思想状况，反映青年的意见和要求，在与人民根本利益保持一致的前提下，代表青年的利益，参与处理协调各种与青年活动相关的工作。

4、指导并组织全地区青少年思想教育和宣传文化活动、青少年事业发展等工作，特别是抓好青少年的爱国主义、反对分裂、维护祖国统一、维护民族团结教育；动员、组织全地区青年围绕党的中心工作，积极开展各项实践活动，充分发挥服务经济社会发展生力军和突击队作用。

5、负责阿里地区青年联合会和青年统战工作，负责全地区青少年友好交流工作。

6、研究青年运动、青少年工作理论。

7、负责组织、指导各级团组织做好团属企事业单位工作，募集青少年事业发展经费，承办实施全地区“希望工程”的有关工作。

8、承办地委、行署交办的和有关方面委托的其他事项。

二、机构设置情况

共青团西藏自治区阿里地区委员会机关为财政一级预算单位，内设4个科室，分别是：办公室、基层组织建设部、社会联络部、阿里地区青少年活动中心。

三、2018年度主要工作任务

（一）抓好会议精神的贯彻落实。结合阿里实际，深入学习贯彻落实党的群团工作会议精神，提高团干部政治理论素养和业务能力，加强组织建设，团结带领全地区广大青年、青少年在实现阿里经济社会跨越式发展和长治久安中发挥生力军作用。

（二）以促进青年立足本职、奉献社会为重点，组织青年。组织青年积极参与阿里各项建设，激励他们在维护阿里社会稳定和长治久安中担当重任，在加快阿里经济社会更好更快更大发展中勇当先锋，在构建和谐社会中大显身手，在本职岗位上创先争优，在全地区掀起广大青年努力建设“小康阿里、平安阿里、和谐阿里、生态阿里”的热潮。

（三）以加强青少年思想政治教育为重点，引导青年。继续深入学习贯彻区党委、地委有关重大会议精神，大力开展丰富多彩的系列主题活动，加强青少年思想政治教育，引导广大青年自觉与党中央、区党委、地委保持高度一致，进一步把广大青年、青少年的思想和行动统一到区党委、地委的指示精神上来，统一到区党委、地委的工作要求上来；以“我与祖国共奋进、与阿里共发展、与时代共进步”为主题，在广大团员青少年中开展“三个一”活动，即“每季度读一本好书、撰写一篇学习心得体会、进行一次生活体验教育”； 与河北、陕西团省委联合开展“四个认同”主题教育活动，组织学生骨干、团干部、青年知识分子到西安、延安、保定等地参加理论知识培训和实践。

（四）以强化青年农牧民技能培训为重点，服务青年。广泛动员和争取各类企事业单位参与和支持，完善“青年就业创业见习基地”；积极争取资金，大力开展青年农牧民技能培训，帮助广大青年积累工作经验、提高就业创业能力；开展“青春建功、助力扶贫”活动，利用青年创业就业实习基地，联合地区扶贫办、人社局等部门对30名贫困青年进行实地培训；开展“扶贫135”活动，即：1名团委书记（地区3名，各县7名）联系帮扶1个贫困户、结交3名贫困青年朋友、力争为贫困青年办5件实事；组织30名基层优秀青年代表，深入到河北、陕西实地学习考察，引导青年树立正确的就业创业观念，增强就业创业的实践能力，扶持1—2个青年就业创业项目落地。

（五）以预防青少年违法犯罪为重点，维护青少年合法权益。继续深入开展法制宣传活动、维护校园安全等工作，充分发挥“12355”维权热线的作用，提高未成年人的法律意识、维权意识和自护能力；在学校共青团中开展“平安自护、从我做起”“我是平安宣传员”等丰富多彩的活动，创建3个“青少年维权岗”，努力在全社会形成人人关心、关注青少年安全的氛围，为青少年健康成长营造良好环境

（六）以夯实团的基层组织为重点，加强团的自身建设。进一步加强党建带团建工作力度，夯实团的基层组织，狠抓乡镇实体化大团委建设工作，切实解决部分基层团组织力量薄弱、组织涣散等问题，不断推进团的自身建设再上新台阶。在今后的工作中，我们将进一步增强使命感、责任感，与时俱进、开拓创新、真抓实干，不断开创共青团工作新局面，团结带领我地区广大青年为建设爱国创业团结文明的高原边疆和谐地区贡献青春力量。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入428.88万元，其中预算拨款安排428.88万元，2017年度预算收入339.25万元，其中预算拨款安排339.25万元，同比增加89.63万元，增长26.42%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出428.88万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出339.25万元，同比增加89.63万元，增长26.42%。主要原因是工资提标后我单位预算工资福利支出增加。其中安排基本支出334.09万元，比2017年增加82.57万元，增长32.83%；项目支出94.79万元，主要用于群众团体事务行政运行，比2017年增加7.07万元，增长8.06%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计356.27万元；

（2）208社会保障和就业支出34.37万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计18.09万元；

（4）221住房保障支出，合计20.15万元；

单位名称： 共青团阿里地区委员会机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,288,838.68	3,340,896.52	947,942.16
201	一般公共服务支出	3,562,724.43	2,614,782.27	947,942.16
29	群众团体事务	3,562,724.43	2,614,782.27	947,942.16
01	行政运行	3,562,724.43	2,614,782.27	947,942.16
208	社会保障和就业支出	343,688.55	343,688.55
26	财政对基本养老保险基金的补助	328,888.56	328,888.56
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	328,888.56	328,888.56
27	财政对其他社会保险基金的补助	14,799.99	14,799.99
02	财政对工伤保险基金的补助	3,288.89	3,288.89
03	财政对生育保险基金的补助	11,511.10	11,511.10
210	医疗卫生与计划生育支出	180,888.70	180,888.70
11	行政事业单位医疗	49,333.28	49,333.28
03	公务员医疗补助	49,333.28	49,333.28
12	财政对基本医疗保险基金的补助	131,555.42	131,555.42
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131,555.42	131,555.42
221	住房保障支出	201,537.00	201,537.00
02	住房改革支出	201,537.00	201,537.00
01	住房公积金	201,537.00	201,537.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费      预算6.99万元，2018年“三公”经费预算7.3万元，同比增加0.3万元，增长4.36%；原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量1辆，同比(增加/减少)1辆，原因是因工作需要，陕西团省委捐增一辆商务车。2018年公务用车运行维护费4.51万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.51万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.06万元。我单位2017年、2018年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费同比增加0.45万元，增长11.1%，原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年我单位未安排因公出国境费预算。2018年共计0批次0人因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费2.79万元，预算接待29批次、232人次，2017年2.93万元，同比下降4.78%。原因是落实自治区 严格控制“三公”经费要求，严格控制公务接待费用。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费0.95万元、邮电费0.06万元、差旅费14.25万元、会议费0万元、福利费0.06万元、日常维修费0.19万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.24万元、办公用房取暖费1.5万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.51万元、其他费用312.33万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共15个，涉及一般公共预算拨款947942.16元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

共青团阿里地区委员会

2018年1月19日