目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

阿里地区妇联是在地委坚强领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

（一）团结动员地区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进阿里经济发展和社会全面进步。

（二）教育引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，大力发展“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动，切实增强妇女“四自”意识，全面提高妇女素质，促进妇女人才健康成长。

（三）代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理和民生监督，参与制订有关妇女儿童的法律、法规、规章，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

（五）巩固和发展妇女爱国同一战线，广大各族各界妇女大团结，加强同国内外、区内外妇女的联谊交往，宣传阿里和阿里妇女，发展我地区妇女儿童事业。

（六）承办地区妇女儿童工作委员会“两纲”的制订实施，评估验收及“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，地区妇联设3个内设机构（正科级）即办公室、权益部、发展部。阿里地区妇联设1个事业单位，即阿里地区妇女儿童活动中心（正科级）。

三、2018年度主要工作任务

1.充分发挥妇女在新农村建设中的积极作用。认真开展“双学双比”活动加大新农村建设,重点加强妇女教育培训工作，开展对妇女实用技术培训。全面提高妇女素质，不断激发她们参与推动经济发展的创造活力。

2.努力促进妇女创业成才。深入推进妇女“巾帼建功”活动，与劳动保障所配合为妇女富余劳动力提供就业创业服务.发展帮助困难妇女儿童的公益事业，引导妇女自谋职业、自主创业、灵活就业，为实现经济社会又好又快发展作出贡献。

3.维护群众合法权益。进一步完善科学有效的妇女儿童权益保障机制，扎实开展普法宣传，教育引导妇女增强公民意识、强化公民责任，提高妇女依法行使知情权、表达权、监督权的能力，推进男女平等基本国策和妇女的合法权益在各个领域中真正得到落实。

4、继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童的合法权益。配合有关部门开展扫黄打非、禁毒、防邪工作，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

5、加强未成年人工作。深入开展家庭道德教育宣传实践活动，着力实施家庭教育与性别平等，推广科学家庭教育指导，建设高素质的家庭教育队伍。

6、开展妇女健康关爱行动。一是贫困母亲免费体检。二是抓好艾滋病综合防治对妇女“面对面”宣传教育活动。三是是抓好爱心公益行动。

7.充分发挥妇女的优势和作用，共同做好新形势下的妇女儿童工作。进一步提高妇联工作实效性，增强妇联社会凝聚力。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入471.36万元，其中预算拨款安排471.36万元，2017年度预算收入362.97万元，其中预算拨款安排362.97万元，同比增加108.39万元，增长29.86%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出471.36万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出等，2017年预算支出362.97万元，同比增加108.39万元，增长29.86%。主要原因是我单位今年将社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出列入了年初预算中。其中安排基本支出372.31万元，比2017年增加55.91万元，增长17.67%；项目支出99.05万元，主要用于群众团体事务行政运行，比2017年增加52.49万元，增长112.75%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计383.99万元；

（2）208社会保障和就业支出41.92万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计20.75万元；

（4）221住房保障支出，合计24.7万元；

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,713,642.22	3,723,147.22	990,495.00
201	一般公共服务支出	3,839,918.57	2,849,423.57	990,495.00
29	群众团体事务	3,839,918.57	2,849,423.57	990,495.00
01	行政运行	3,839,918.57	2,849,423.57	990,495.00
208	社会保障和就业支出	419,195.55	419,195.55
26	财政对基本养老保险基金的补助	398,766.00	398,766.00
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	398,766.00	398,766.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	20,429.55	20,429.55
01	财政对失业保险基金的补助	2,485.08	2,485.08
02	财政对工伤保险基金的补助	3,987.66	3,987.66
03	财政对生育保险基金的补助	13,956.81	13,956.81
210	医疗卫生与计划生育支出	207,497.10	207,497.10
11	行政事业单位医疗	47,990.70	47,990.70
03	公务员医疗补助	47,990.70	47,990.70
12	财政对基本医疗保险基金的补助	159,506.40	159,506.40
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	159,506.40	159,506.40
221	住房保障支出	247,031.00	247,031.00
02	住房改革支出	247,031.00	247,031.00
01	住房公积金	247,031.00	247,031.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算55.93万元，2018年“三公”经费预算7.75万元，同比减少48.18万元，下降86.14%；原因是严格执行中央八项规定，继续压缩单位“三公”经费开支，减少公务接待。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆。

2018年公务用车运行维护费4.96万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.96万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.06万元。

我单位2017年、2018年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费同比增加0.9万元，增长22.22%,原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年我单位均未安排因公出国境费预算。2018年共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费51.87万元，2018年预算公务接待费2.79万元，预算最多接待29批次，共计232人次。同比减少49.08万元，下降了94.62%，原因是我单位厉行节约，严格按照相关规定控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.05万元、邮电费0.06万元、差旅费15.68万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.21万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.26万元、办公用房取暖费0.96万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他费用349.07万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款990495元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区妇女联合会

2018年1月19 日