目 录

一、单位主要职责

二、一般公共预算收支安排情况说明

三、政府采购情况说明

四、国有资本经营预算拨款收支情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）根据党中央和西藏自治区党委的路线方针，按照阿里地委的部署，领导管理全地区政法工作，维护阿里社会稳定。

（二）研究全地区政法工作的方针，政策性问题，及时向地委提出建议；对一定时期内全地区的政法工作做出整体部署，并组织实施，督促检查。

（三）全面掌握、综合分析全地区反分裂斗争和社会治安形势，及时组织打击各种分裂祖国的活动，依法从严从快惩处严重刑事犯罪和经济犯罪分子，维护祖国统一和社会稳定。

（四）根据党中央、区党委和地委、行署的安排部署，制定阿里地区社会治安综合治理工作规定和实施方案，推动各项措施的落实，组织协调和指导社会治安综合治理工作。

（五）检查全地区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，监督和支持政法部门依法行使职权，领导、管理并综合协调、指导政府各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大，疑案案件。严把人民内部矛盾与敌我矛盾的政策界限，严把罪与非罪的法律界限。

（六）承担阿里地区社会治安综合治理委员会办公室和阿里地区维护稳定领导小组办公室的日常工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入703.77万元，其中预算拨款安排703.77万元，2017年度预算收入576.68万元，其中预算拨款安排576.68万元，同比增加127.09万元，增长22.04%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出703.77万元，主要用于一般公共服务支出、住房保障支出，2017年预算支出576.68万元，同比增加127.09万元，增长22.04%。主要原因是去年未预算社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。其中安排基本支出478.16万元，比2017年增加144.85万元，增长43.46%；项目支出225.61万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，比2017年减少17.75万元，下降7.3%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计597.39万元；

（2）208社会保障和就业支出49.46万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计26.03万元；

（4）221住房保障支出，合计30.89万元；

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算15.55万元，2018年“三公”经费预算16.83万元，同比增加1.28万元，增长8.21%；原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量4辆，2017年车辆保有量7辆，同比减少3辆，原因是藏F0018警车及藏F97009捷达车因达到报废年限，2017年12月申请、报废处置，另外1辆车经主要领导决定2017年12月划转为公安处。

2018年公务用车运行维护费9.86万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.86万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.22万元。

我单位2017年、2018年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费同比增加1.64万元，增长20%，原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年我单位均未安排因公出国境费预算。2018年共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费7.33万元，2018年预算公务接待费6.96万元，预算接待4批次，共计24人次，同比减少0.37万元，下降了5.05%，原因是我单位积极响应中央及自治区号召，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.08万元、邮电费0.12万元、差旅费31.14万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.42万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.52万元、办公用房取暖费1.02万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他费用432.94万元。

三、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

四、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

五、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

六、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款2256086元。

七、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区政法委

2018年1月19日