一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）负责全地区贯彻落实中央、自治区方针、政策、指示的情况了解与分析工作。

（二）负责地委重大决策部署和重要会议精神的传输、发布和协调贯彻工作。

（三）负责地委与区党委、区直有关部门、各地（市）委的联系工作，协调地区人大、行署、政协办公部门的工作。

（四）负责收集、整理、处理全地区政治、经济、文化、社会等各类重大信息；承担向区党委和地委提供重大紧急信息；为全地区党委办公室系统开展信息工作提供业务指导。

（五）负责对中央、区党委和地委的重大决策及工作部署的贯彻落实情况进行督促检查；及时办理区党委、地委领导同志的重要批示。

（六）负责由党委系统承办的地区人大代表、政协委员的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（七）承办地委会议的会务工作，负责地委的接待工作。

（八）负责全地区的保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育，督促检查全地区党政机关、企事业单位的保密工作，查处失、泄密案件；负责管理保密办公室。

（九）承担地委及领导同志的后勤服务和事务管理工作；负责地委领导同志下基层的服务工作。

（十）负责管理地直机关工委和地委机要局（地区密码管理局）。

二、机构设置情况

1、内设机构（8个）

内设行政机构6个（正科级）：秘书一科、秘书二科、信息综合科、督查室、地区保密委员会办公室（地区国家保密局）、综合管理科。

内设事业机构2个（正科级），地委党史征集办公室（阿里地区地方志编辑办公室）、机关后勤服务中心。

2、代管机构（3个）

行政机构2个：地委机要局（副县级）、地直机关工作委员会（副县级）；

事业机构1个：地区档案馆（副县级）。

三、2018年度主要工作任务

（一）进一步提高以文辅政能力。牢固树立“大局意识”和公文“精品意识”，不断规范公文处理程序，确保公文处理质量和运转效率。通过办文、办会、办事等日常工作，及时向基层和部门传达地委的工作意图，及时向有关方面反映相关工作动态和社情民意，努力使上情下达、下情上报工作更加畅通。

（二）进一步提高科学办会能力。认真搞好会务的统筹协调，切实做好会务工作，严格控制会议次数和规模。对地委重大会议，坚持牵头做好会议决策前的各项准备工作，提前对需要审议的议题进行认真审核，经地委领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效率。

（三）进一步提高协调督查能力。坚持充分发挥地委办公室在全地区政务运转中的枢纽作用，既当好“调度员”，又当好“服务员”，确保领导交办的事项不拖延，应该传递的文件不积压，需要衔接的工作不断档；紧紧围绕全地区发展稳定工作中的重点、难点、焦点问题，加大督查力度，做到急事急办，特事特办。在综合协调过程中，充分调动各方面的积极性、主动性，努力形成协同配合、共谋发展的良好局面，确保中央、自治区、地区的各项决策部署落到实处。

（四）进一步提高后勤服务能力。坚持将“三服务”有机统一起来，推动事务服务与政务服务协调发展。加强对地委办公区、生活区的管理，加强环境整治。科学管理财务，保障工作需要和机关正常运转。加强车辆调度和安全管理，严禁违章驾车。进一步完善接待工作制度，提高接待能力、水平和效益。

（五）进一步提高应急调度能力。认真落实社会治安综合治理目标管理责任制，从制度、人员、纪律等方面进一步强化值班工作，广泛开展防火、防盗、防爆、防毒、防事故等宣传和反分裂斗争教育，定期不定期对地委重点部位进行检查指导，进一步加强社会综合治理和维护稳定工作；建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力，做到信息畅通、责任明确、反应迅速、工作到位，为维护社会和谐稳定做出积极贡献。

（六）进一步提高干部工作能力。全面按照自治区、地区的有关要求，巩固发展好“创先争优”和“强基础惠民生”活动成果，认真部署开展好驻村工作，有计划、有组织地抓好学习，特别是改进创新理论中心组的学习，努力实现学习工作化、工作学习化，使干部职工得到深入教育和实践锻炼，不断提高行办各级干部的理论素养、政策水平、业务能力和综合素质，进一步发挥带头示范作用；继续加强党风廉政和领导班子、干部队伍建设，大力提高干部职工的执行力和创造力，发扬严谨务实、敬业奉献、清正廉洁的作风，切实做到责任到岗、任务到人，严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，进一步把行办建设成为个体合格、整体合力、工作合拍的集体。

（七）进一步提高服务决策能力。紧紧围绕推进我地区科学发展、跨越式发展和长治久安，认真领会和把握中央、自治区的工作要求和地区的工作思路，通过起草高质量文稿、及时报送重要信息、深入开展调查研究等形式，多提推动科学发展的建议，多出增收富民的思路，多谋维护社会和谐稳定的举措，充分发挥地委办公室“耳目”、“喉舌”、“智囊”的作用。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入2487.72万元，其中预算拨款安排2487.72万元，2017年度预算收入1887.02万元，其中预算拨款安排1887.02万元，同比增加600.7万元，增长31.83%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出2487.22万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，2017年预算支出1887.05万元，同比增加600.7万元，增长31.83%。其中安排基本支出1719.63万元，比2017年增加299.15万元，增长21.06%；项目支出768.09万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，比2017年增加301.54万元，增长64.63%。原因是基本支出方面是单位人员工资经费增加，项目支出方面增加了保密局办公设备采购等经费。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出，合计2152.52万元；

（2）208社会保障和就业支出159.48万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计79.71万元；

（4）221住房保障支出，合计96万元；

单位名称： 中共阿里地区委员会机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	24,877,169.32	17,196,269.32	7,680,900.00
201	一般公共服务支出	21,525,238.40	13,844,338.40	7,680,900.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	21,525,238.40	13,844,338.40	7,680,900.00
01	行政运行	21,525,238.40	13,844,338.40	7,680,900.00
208	社会保障和就业支出	1,594,802.62	1,594,802.62
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,526,127.00	1,526,127.00
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,526,127.00	1,526,127.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	68,675.62	68,675.62
02	财政对工伤保险基金的补助	15,261.22	15,261.22
03	财政对生育保险基金的补助	53,414.40	53,414.40
210	医疗卫生与计划生育支出	797,079.30	797,079.30
11	行政事业单位医疗	186,628.50	186,628.50
03	公务员医疗补助	186,628.50	186,628.50
12	财政对基本医疗保险基金的补助	610,450.80	610,450.80
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	610,450.80	610,450.80
221	住房保障支出	960,049.00	960,049.00
02	住房改革支出	960,049.00	960,049.00
01	住房公积金	960,049.00	960,049.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算103.34万元，2018年“三公”经费预算101.51万元，同比减少1.83万元，下降1.78%；原因是落实中央八项规定和自治区约法十章，进一步压缩“三公”经费支出。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量17辆，2017年车辆保有量17辆。2018年公务用车运行维护费66.69万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费66.69万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费66.69万元。原因是落实中央八项规定和自治区约法十章，进一步压缩“三公”经费支出，2017年、2018年均未安排公务用车购置预算。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计安排0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费36.65万元，2018年预算公务接待费34.82万元，同比减少1.83万元，下降4.99%，预算做多接待199批次，共计5961人次。原因是我单位领导积极响应号召，厉行节约，缩减公务接待费预算。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费6.24万元、邮电费0.37万元、差旅费93.6万元、会议费0万元、福利费0.29万元、日常维修费1.25万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.56万元、办公用房取暖费4.62万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费66.69万元、其他费用1545.01万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共26个，涉及一般公共预算拨款7680900元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

中共阿里地委办公室

2018年1月19日