目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区发展和改革战略规划，拟订并组织实施地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研

究分析地区内外经济形势，提出地区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全地区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定地区财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整由地区管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，组织修订调减投资核准目录，衔接平衡需要安排国家及自治区财政性建设资金投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、重大社会投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全地区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资、社会投资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。按规定指导和协调全地区招投标工作。负责协调衔接对口援藏建设项目规划和年度计划。

（六）提出经济结构战略性调整的建议。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农牧区经济社会发展问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（七）协调实施和监测评估主体功能区规划；组织相关部门实施区域协调发展及实施西部大开发战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订阿里地区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。

（九）负责全地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

（十）拟订可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）负责能源的行业管理；提出能源发展政策建议；拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

（十二）组织拟订全地区应对气候变化规划和政策，负责相关工作。

（十三）提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协商国内招商引资工作和经济技术协作和经济技术协作活动；会同有关部门拟订外商投资产业指导目录；参与阿里地区重大招商项目的评估和协调工作。

（十四）组织实施阿里地区国民经济动员有关工作。承担阿里地区实施西部大开发战略领导小组的具体工作。

（十五）管理阿里地区粮食局。

（十六）承办地区行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设机构16个，其中：办公室，规划投资科，社会发展科，能源办公室，基础产业科，纪检组，基本建设管理科，产业协调和经济贸易科，农村经济科，阿里地区物价局，粮食综合科，阿里地区经济信息中心，阿里地区项目评审咨询中心，阿里地区价格认证中心，阿里地区节能监察中心，机关后勤服务中心。

三、2018年度主要工作任务

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是促进阿里经济社会长足发展和长治久安、全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚的重要一年，做好2018年工作意义重大、使命崇高。我们在地委、行署的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以宣传学习贯彻落实党的十九大，特别是以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会精神和自治区第九次党代会精神，统筹推进“五位一体”总布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，按照自治区和地区2018年经济工作会议整体部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，充分发挥参谋部、规划部、协调部、作战部作用，为奋力开创阿里经济社会长足发展和长治久安，作出新的贡献。

（一）编制好2018年经济社会发展主要指标。按照第31次地委会议精神，结合我委工作实际，依据《阿里地区国民经济和社会发展“十三五”规划》，会同地区相关行业部门，科学编制《阿里地区2018年国民经济和社会发展计划（草案）》，科学谋划2018年经济工作总体思路。

（二）做好2018年重点项目计划申报。会同相关部门和各县筛选一批符合条件的项目，抓紧完善前期工作，做好2018年重点项目计划申报工作；继续加大向自治区发改委的汇报衔接力度，争取更多的项目列入2018年中央投资计划。通过财政、税收、金融等手段，积极推行政府与社会资本合作，对一批成熟的基础设施建设领域选择一批试点项目，采用PPP模式引导民间资本参与到我地区项目建设中来。

（三）落实好2018年援藏资金。积极与对口援藏省和企业对接，尽早落实援藏资金，在坚持对口援藏资金“2个80%”的前提下，编制2018年援藏工作计划，明确具体项目清单，积极争取2018年落实援藏资金3.45亿元，落实产业发展基金1亿元，为“组团式”医疗人才和教育援藏做好相关服务工作。

（四）提前谋划“十三五”规划中期评估调整工作。根据国家关于规划中期调整的的部署要求，科学分析和评估“十三五”规划实施情况，结合新形势新需求，做细、做实、做好规划中期调整修定准备工作，使“十三五”规划更加科学精准，更加契合阿里工作实际，确保2020年实现全面建成小康社会的目标任务。

（五）推进易地搬迁工作。一是做好易地扶贫搬迁收尾工作。根据易地扶贫搬迁任务完成情况，目前来看措勤、札达、革吉三县工作推动缓慢，完成比较较低，下一步要继续加大统筹力度，制定相关措施，全身心投入易地扶贫搬迁工作，发动搬迁户积极参与到易地扶贫搬迁工作中，真正形成上下联动、协同作战的易地扶贫搬迁工作局面，按照地委、行署的安排部署，切实完成易地扶贫搬迁任务目标。二是完善易地扶贫安置点配套设施建设。积极协调各县与相关部门，统筹安置点基础设施、公共服务设施、人居环境和迁出区生态修复等工程，同步推进配套扶持政策，便于搬迁群众就学、就业、就医，做到安居能乐业、搬迁能脱贫，统筹谋划安置区产业发展与群众创业就业，确保搬迁贫困人口“搬得出、稳得住、能致富、有保障”。

（六）加快推进边境小康村建设。一是提前谋划2018年建设计划，加大督促力度，协调各县尽快开展2018年计划实施的21个村前期工作及项目实施方案编制工作，同时完成2017年10个村的收尾工作。建立周报表制度，对小康村建设过程中执行力度不够及项目进度缓慢的县进行通报。二是加快编制完成各村详规，按照自治区“一村一规”相关要求，加快完成各村尤其是2017年建设计划10个村详规编制，经各县审议后递交地区住建局初审，初审通过后由地区住建局统一上报自治区住建厅评审。三是尽快完善边境地区小康村电子档案，根据自治区边境地区小康村建设工作指挥部第二次专题会议要求，进一步加大督促力度，加快开展边境小康村电子档案及相关图片视频收集工作，对边境地区小康村档案实行“一村一档”电子化管理。

（七）大力推进生态环境保护与建设。按照保护优先、综合治理、因地制宜、突出重点的原则，坚持工程治理与自然修复相结合，积极推进天然草地保护工程、有害生物防治工程、野生动植物保护、天然草地改良工程、防沙治沙工程、水土流失治理工程、生态安全屏障监测工程的实施，狠抓重点区域生态建设，优化我地区生态格局，切实建设生态阿里。

（八）进一步拓宽农牧民增收渠道。坚持农内与农外增收并举、政策补贴与项目增收互动、产业发展与劳务输出增收共促、一产发展与二、三产增收协调推动的原则，不断拓宽农牧民增收渠道，努力构建我地区农牧民增收的长效机制。

（九）加大简政放权力度。按照“简政、放权、服务、便民”的原则，不断提高行政审批效率。加强对试点县“放管服”跟踪指导力度，总结经验，根据各县承接能力逐步下放项目审批权限。

（十）继续做好物价工作。坚持和完善价格监测分析报告制度，加强蔬菜、肉禽、粮油的价格监测，提高价格监测的预警预报能力。以《中华人民共和国价格法》为依据，进一步做好宣传、教育和引导工作。加大对各医疗单位执行医疗收费标准情况进行检查，积极开展电价、成品油价格专项检查，加大市场价格检查的力度和频次，畅通“12358”价格举报电话，认真受理群众的价格投诉，及时查处价格举报案件，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（十一）抓好三级储备粮的管理工作。按照粮食地方行政首长负责制和“粮安工程”的要求，抓实粮食系统各项工作。继续完善粮食市场监测预警体系，加强保供稳价，做好粮食流通统计工作。

（十二）突出抓好党的十九大精神学习，推动经济社会全面发展。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，将党的十九大精神纳入党组理论中心、干部学习培训的重要内容，广泛开展各类主题教育和宣传报告，在全委兴起学习宣传党的十九大精神的热潮。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为一条主线贯穿经济社会发展、民生改善、深化改革、基层党建等各个领域、各个方面，以党的十九大精神为指引，谋划好今后发展改革各项工作，推动党的十九大精神和中央和自治区部署、地委、行署要求在落地生根、开花结果。

（十三）树立“四个意识”，做好党建和党风廉政建设。一是健全工作机制。进一步健全经济社会发展各项工作的体制机制，充分发挥好参谋部、规划部、协调部、作战部作用。重点围绕经济运行、项目管理、改革推进、规划编制、价格监管等重点领域，切实加强统领经济社会发展的制度化建设。二是努力提升机关效能。继续开展好“两学一做”学习教育，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，要围绕经济发展新常态，注重调研思考、提升综合素质，加强对经济形势分析，提高谋划发展、统筹发展、优化发展、推动发展的本领，努力成为抓经济社会发展工作的行家里手。三是抓好党风廉政建设。认真贯彻落实《准则》和《条例》，严格执行中央八项规定、区党委“约法十章”和“九项要求”，强化纪律约束，清清白白做人，干干净净做事，以坚定的政治立场，严明的工作作风，树立发展改革干部清正廉洁的良好形象，在发展改革系统形成风清气正的和谐氛围。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入1782.48万元，其中预算拨款安排1782.48万元，2017年度预算收入1250.87万元，其中预算拨款安排1250.87万元，同比增加531.61万元， 增长42.5%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出1782.48万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出1250.87万元，同比增加531.61万元，增长42.5%。其中安排基本支出1358.42万元，比2017年增加421.96万元，增长45.06%；项目支出424.06万元，主要用于发展与改革事务支出，比2017年增加109.66万元，增长34.88%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出1480.39万元;

（2）社会保障和就业支出144.78万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出72.30万元；

（4）住房保障支出85.00万元；

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	17,824,821.88	13,584,207.64	4,240,614.24
201	一般公共服务支出	14,803,939.74	10,563,325.50	4,240,614.24
04	发展与改革事务	14,803,939.74	10,563,325.50	4,240,614.24
01	行政运行	14,175,699.74	10,563,325.50	3,612,374.24
99	其他发展与改革事务支出	628,240.00		628,240.00
208	社会保障和就业支出	1,447,780.32	1,447,780.32
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,379,863.20	1,379,863.20
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,379,863.20	1,379,863.20
27	财政对其他社会保险基金的补助	67,917.12	67,917.12
01	财政对失业保险基金的补助	5,823.30	5,823.30
02	财政对工伤保险基金的补助	13,798.62	13,798.62
03	财政对生育保险基金的补助	48,295.20	48,295.20
210	医疗卫生与计划生育支出	723,017.82	723,017.82
12	财政对基本医疗保险基金的补助	723,017.82	723,017.82
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	723,017.82	723,017.82
221	住房保障支出	850,084.00	850,084.00
02	住房改革支出	850,084.00	850,084.00
01	住房公积金	850,084.00	850,084.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算22.02万元，2018年“三公”经费预算25.15万元，同比增加3.13万元， 增长14.21%；原因是车辆陈旧，日常保养维护费用增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量7辆，2017年车辆保有量7辆。2018年公务用车运行维护费24.04万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.04万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.9万元。公务用车运行费同比增加3.14万元，原因是我单位车辆陈旧，日常保养维护费用增加。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2017年预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费1.12万元，2018年预算公务接待费1.12万元，与上年持平，预算接待12批次，共计93人次。

（三）机关运行经费安排说明我单位安排办公及印刷费5.06万元、邮电费0.3万元、差旅费75.9万元、会议费0万元、福利费0.28万元、日常维修费1.01万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.27万元、办公用房取暖费3.84万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费24.03万元、其他商品和服务支出费用0.25万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共17个，涉及一般公共预算拨款4240614.24元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区发展和改革委员会

2018年1月19日