目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

工会是中国共产党领导下的自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是贯彻政权的重要的社会支柱，是会员和职工权益的代表。地区工会是阿里地方组织和产业工会的领导机关。

（一）根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及地委的中心工作。制定全地区工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）全地区各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（四）负责全国、全区劳动模范和我地区“五一劳动奖章、奖状、工人先锋号”推荐、评选、管理等工作。

（五）负责全地区工会经费和工会资产管理、审计工作。

（六）负责与其他地方工会的联络和交流工作

（七）承办地委、行署和上级工会组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机构编制方案的通知〉》（阿委办〔2010〕33号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、宣传教育与民主管理部、法律与保障工作部 (地区工会女职工委员会办公室)。

根据西藏阿里地区机构编制委员会《关于对地区工会办事处〈关于增设阿里地区工会困难职工帮扶中心机构和人员编制的请示的批复〉（阿机编发[2015]27号）》文件精神，增设地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级建制，经费来源为全额拨款。

三、2018年度主要工作任务

（一）抓好“两个服务、两个责任”的落实。一是围绕中心，服务大局，落实主体责任。要紧紧围绕西藏改革发展稳定这一中心任务，服从和服务于党和国家的工作大局，贯彻落实好区党委、政府、阿里地委、行署关于工运事业、工会工作的决策部署和要求，贯彻落实好各项目标责任。二是加强工会党支部建设和党风廉政建设，全心全意为职工群众服务。以督促公平、公正，以帮扶促和谐、稳定，切实落实好监督责任，让职工群众感受到“娘家人”的温暖。

（二）推进“两个普遍于提升”。一是继续坚持“党建带工建，工建促党建”的工作方针，基层组织覆盖面要普遍扩大延伸到非公企业、社会组织、建设行政村。二是工资集体协商覆盖面要普遍扩大延伸到非公企业、社会组织，力争2017年实现已建工会企业工资集体协商达到100%以上。三是突出抓好县工会“六有”和乡镇工会“八有”规范化建设，按照20%的达标要求，提升工作质量和服务能力。

（三）推动“六大帮扶”上水平。一是结合“两学一做”学习教育，积极争取地委、行署支持，按照工会所能、职工所需，在全地区广大职工中深入开展生活救助、医疗救助、金秋助学、法律援助、技能培训、职业介绍等六大帮扶活动，各基层工会要在做好辖区困难职工调查、登记的同时，进一步建立完善困难职工档案，健全工会帮扶制度和机制，力争做到精准帮扶，把工会帮扶中心打造成宣传政策的窗口、扶危济困的窗口和表达困难职工心声的窗口，让工会组织真正成为职工群众可信赖的“职工之家”不断增强工会的凝聚力、感召力。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入398.73万元，其中预算拨款安排398.73万元，2018年度预算收入613.48万元，其中预算拨款安排613.48万元，同比增加214.75万元，增长了53.85%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出398.73万元；2018年预算支出613.48万元，同比增加214.75万元，增长了53.85%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，其中安排基本支出 434.79万元，相比2017年的368.01万元增加66.78万元，增长了18.15 %，主要原因是今年年初预算新列社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出；项目支出178.69万元，主要用于群众团体事务支出，相比2017年的30.72万元增加了147.97万元，增长了481.67 %，主要原因是我单位群众团体事务支出增加。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）201一般公共服务支出511.75万元；

（2）208社会保障和就业支出48.09万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出24.35万元；

（4）221住房保障支出29.29万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,134,840.83	4,347,890.93	1,786,949.90
201	一般公共服务支出	5,117,478.35	3,330,528.45	1,786,949.90
29	群众团体事务	5,117,478.35	3,330,528.45	1,786,949.90
01	行政运行	4,817,478.35	3,330,528.45	1,486,949.90
99	其他群众团体事务支出	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	480,921.55	480,921.55
26	财政对基本养老保险基金的补助	459,059.40	459,059.40
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	459,059.40	459,059.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	21,862.15	21,862.15
01	财政对失业保险基金的补助	1,204.44	1,204.44
02	财政对工伤保险基金的补助	4,590.61	4,590.61
03	财政对生育保险基金的补助	16,067.10	16,067.10
210	医疗卫生与计划生育支出	243,528.93	243,528.93
12	财政对基本医疗保险基金的补助	243,528.93	243,528.93
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	243,528.93	243,528.93
221	住房保障支出	292,912.00	292,912.00
02	住房改革支出	292,912.00	292,912.00
01	住房公积金	292,912.00	292,912.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算5.71万元，2018年“三公”经费预算5.69万元，同比减少0.02万元，基本与去年持平。原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量1辆。

2017年公务用车运行维护费5.42万元，其中2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.42万元，2018年公务用车运行维护费5. 42万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.42万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费与去年持平，原因是我单位严格执行中央八项规定，尽量减少“三公”经费支出。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.29万元；2018年预算公务接待费0.28万元，预算接待3批次，共计23人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.14万元、邮电费0.07万元、差旅费17.1万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.23万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.28万元、办公用房取暖费1.38万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他商品和服务费用0.06万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款1786949.9元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区工会办事处

2018年1月18日