目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）水利局机关基本职责

根据《自治区人民政府办公厅（关于阿里地区行署机构改革方案）的通知》（藏党办发（2009）125号）《中共阿里地委办公室、阿里地区行署办公室关于印发（阿里地区行署机构改革方案的实施意见）的通知》（阿党办发【2009】18号）精神，设立阿里地区水利局为行署工作部门。

1.贯彻落实国家有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全区水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，起草有关水利工作的地方性法规、规章制度，组织编制全区重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、地区财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出地区水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全地区和跨县、乡、村水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源调查评价工作，组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担地区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥地区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制地区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，指导水利工程建设管理，组织实施具有控制性的或跨县、乡、村跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作。

8.指导防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告，负责全地区级建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导牧区水利、农村水利、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县、乡、村水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，拟订水利行业的地方性标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利行业统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。

12.承办地区行署交办的其他事项。

（二）水利局所属事业单位基本职责

水利局下属事业单位包括地区水利建设项目管理中心、地区水土保持监测中心、地区水政监察支队、地区水利工程建设质量与安全监督中心、地区水利水电勘测设计研究所、机关后勤服务中心。

1、地区水利建设项目管理中心主要职责:受委托，组织国家投资和其他资金来源的水利项目初步设计、文件的编制、审核、上报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；按照规定组织工程项目的勘察、设计、监理及设备的招标工作，签订有关合同；负责授权范围内的工程质量的检查和处理并协调工程实施中参与各方的关系；负责组织项目的交工验收，参加竣工验收；负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目档案实施管理。

地区水利建设项目管理中心规格为正科级。

2、地区水土保持监测中心主要职责：参与拟定全地区水土保持生态环境建设规划、流域水土保持规划、重点水土保持项目规划及项目水土保持执法检查；负责全地区水土保持生态环境监测信息网络建设与管理；负责全地区水土保持生态建设项目、开发建设项目和水土保持方案的技术评审并组织实施；承担全地区水土流失动态监测、预报、公告；指导各县水土保持生态环境监测工作，开展水土保持的科学研究、推广、技术培训。

地区水土保持监测中心规格为正科级。

3、地区水政监察支队主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法规；参与地方性水法规草拟工；保护水资源、水域、水工程、水土保持、防汛抗旱和水文监测等有关设施；负责水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费、河道堤防维护费的征收工作；负责水资源开发利用、水土保持、水利工程、河道堤防等水事活动水行政执法，调处仲裁跨县水事纠纷，维护正常的水事活动秩序；对公民、法人及其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合公安、司法部门查处水事治安和刑事案件；对县水政监查工作进行监督管理和指导。原地区水利局水政水资源管理科（防汛抗旱指挥部办公室、节约用水办公室）承担的水政监察相关职责全部划转给阿里地区水政监察支队。

地区水政监察支队规格为正科级。

4、地区水利工程建设质量与安全监督中心主要职责：受行署委托承担全区水利工程建设质量与安全监督工作；负责大中型水利工程质量监督，并出具质量监督报告；负责水库、电站大坝监督检查工作；拟订全区水利工程建设质量与安全监督等有关规定、标准和办法，并监督实施；参与水利工程建设质量与安全事故的调查处理；开展全区水利工程质量与安全监督检查活动；承办地区水利局交办的其他工作。

阿里地区水利工程建设质量与安全监督中心规格为正科级。

5、地区水利水电勘测设计研究所主要职责：承担水利枢纽及其他水利水电工程的勘测设计；承担工程水文及地址、测量工作；受委托负责全地区中小型水利水电技术审查；承担水土保持方案编制工作；承担农村水电技术服务工作。

地区水利水电勘测设计研究所规格为正科级。

6、机关后勤服务中心，由办公室管理。

二、机构设置情况

地区水利局设7个内设机构（正科级）：办公室、计划财务科、规划计划科、水政水资源管理科（防汛抗旱指挥部办公室、节约用水办公室）、建设管理科、农村水利水电水保科科、纪检组。

三、2018年度主要工作任务

2018年我们将认真贯彻落实水利部支持阿里水利改革发展的一系列特殊优惠政策，强化规划编制、做实前期工作、加强建设管理、深化水利改革、提升行业能力，着力推动“十三五”水利规划目标任务实施，切实增强水利对经济社会发展的支撑和保障能力。

（一）加大水利工程建设力度。2018年向水利厅申报建设项目20项，总投资24.22亿元。2018年拟申请建设资金17.24亿元。

（二）加快水利项目前期工作。进一步加快推进普兰县多油水库工程前期工作，确保年初开工建设；积极推进札达阿青电站供水灌溉防洪配套工程、札达热布加林水库工程等重大项目前期工作，使这些重点项目早日实施。

（三）着力抓好民生水利建设。继续把保障和改善民生和促进精准扶贫精准脱贫作为下半年水利工作的出发点和落脚点。

（四）着力抓好水利项目建设管理。进一步落实水利工程建设质量安全责任，强化过程控制，加强验收管理，组织开展水利建设质量工作考核，保障工程建设质量安全。

（五）严格监管，规范水利建设市场秩序。要按照水利部要求，大力推进诚信体系建设，营造“守信激励、失信惩戒”的良好市场氛围。

（六）全面推行河长制。以全面推行河长制为重点，统筹推进水利改革攻坚。

（七）着力抓好水生态文明建设。继续实施最严格水资源管理制度，加强水政执法宣传力度。

（八）着力加强防汛抗旱工作。进一步修订和完善地县两级防汛抗旱应急预案，做好防汛物资储备和信息上报。

（九）着力抓好水利行业能力建设。继续加强与水利部及河北、陕西两省水利厅的援藏对接工作，发挥对口援藏优势，加强水利行业能力建设。

（十）拥抱新时代，创造新辉煌，深入贯彻落实党的十九大精神。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓好，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入1011.51万元，其中预算拨款安排1011.51万元，2018年度预算收入1376.08万元，其中预算拨款安排1376.08万元，同比增加364.57万元， 增长36.04%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出1011.51万元；2018年预算支出1376.08万元，同比增加364.57万元， 增长36.04%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，其中安排基本支出1170.73万元，相比2017年的933.96万元增加236.77万元，增长了25.35 %，主要原因是去年未将社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出纳入基本支出中；项目支出205.35万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、水质监测、防汛和其他水利支出，相比2017年的77.56万元增加了127.79万元，增长了164.76%，原因是我单位今年加大了防汛支出和其他水利支出。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出116.29万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出43.96万元；

（3）215农林水支出1148.24万元；

（4）221住房保障支出67.59万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	13,760,769.79	11,707,315.39	2,053,454.40
208	社会保障和就业支出	1,162,872.53	1,162,872.53
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,099,018.80	1,099,018.80
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,099,018.80	1,099,018.80
27	财政对其他社会保险基金的补助	63,853.73	63,853.73
01	财政对失业保险基金的补助	14,397.84	14,397.84
02	财政对工伤保险基金的补助	10,990.21	10,990.21
03	财政对生育保险基金的补助	38,465.68	38,465.68
210	医疗卫生与计划生育支出	439,607.52	439,607.52
12	财政对基本医疗保险基金的补助	439,607.52	439,607.52
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	439,607.52	439,607.52
213	农林水支出	11,482,406.74	9,428,952.34	2,053,454.40
01	农业	113,078.34	113,078.34
01	行政运行	113,078.34	113,078.34
03	水利	11,369,328.40	9,315,874.00	2,053,454.40
01	行政运行	9,422,018.40	9,315,874.00	106,144.40
02	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
12	水质监测	383,310.00		383,310.00
14	防汛	500,000.00		500,000.00
99	其他水利支出	564,000.00		564,000.00
221	住房保障支出	675,883.00	675,883.00
02	住房改革支出	675,883.00	675,883.00
01	住房公积金	675,883.00	675,883.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算22.38万元，2018年“三公”经费预算21.29万元，同比减少1.09万元， 下降了5.12%；原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费和公务接待费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量7辆，2017年车辆保有量6辆，同比增加1辆，原因是购买一辆新车。

2017年公务用车运行维护费21.42万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.42万元，2018年公务用车运行维护费20.38万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.38万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费同比减少1.04万元，下降了4.86%，原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费和公务接待费。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.96万元；2018年预算公务接待费0.91万元，预算接待9批次，共计72人次，减少了0.05万元，原因是我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费4.29万元、邮电费0.26万元、差旅费64.35万元、会议费0万元、福利费0.23万元、日常维修费0.86万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.07万元、办公用房取暖费3万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费20.38万元、其他商品和服务费用0.21万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款2053454.4元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区水利局

2018年1月18日