目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区有关林业工作的方针政策和法律法规。拟定阿里地区林业生态保护与建设的发展目标和中长期规划并组织实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）负责全地区林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。编制部门预算并组织实施，提出地方财政林业专项转移支付资金的预算建议。指导监督林业配套资金的管理和使用。监管国有林业资产，申报或建议林业建设项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（三）组织、协调、指导和监督全地区造林绿化工作。制定全地区造林绿化的指导性计划，拟定相关标准和规划并监督执行。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。承担全地区绿化委员会的具体工作。

（四）承担推进地区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度等林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。组织、指导全地区农村林地承包经营和林权流转；组织、指导林权纠纷调解和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林地（苗圃）、森林公园的建设和管理。

（五）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全地区生活用材采伐限额，并监督执行。监督检查原始灌木林、人工林木的采伐、运输凭证。组织、指导林地、林权管理。组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护规划并指导实施，监督管理重点国有公益林资源。承担重点国有公益林的资源资产产权变动的审核工作。

（六）组织、协调、指导和监督全地区湿地保护工作。拟订全地区湿地保护规划。起草湿地保护有关阿里地区的标注和规定。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，协调有关国际湿地公约的履约工作。

（七）组织、协调、指导和监督全地区荒漠化防治工作。组织拟订全地区纺纱治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。监督沙化土地的合理利用。组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；协调、参与沙尘暴灾害预测预报和应急处置，协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

（八）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整阿里地区重点保护的陆生野生动物、植物名录的申报和公报发布工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全地区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

（九）组织、协调、指导和监督全地区森林防火工作。协调武警消防部队防扑火工作。指导全地区森林公安工作。组织、指导全地区林业有害生物的防治、检验检疫工作。

（十）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，按照国家和自治区有关规定，拟订林业产业地方标准并监督实施。组织指导林产品质量监督。

（十一）承办地区行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

4个行政科室 （ 办公室 造林绿化科 野生动植物保护与自然保护管理科 森林公安局 ）

3个事业单位（地区科研宣教中心 地区保护监测中心 机关后勤服务中心）

三、2018年度主要工作任务

（一）抓好林业厅制定的2018年林业重点工作任务涉及阿里地区林业局各项工作任务

（二）继续做好植树造林工作

（三）加大野生动物保护与自然保护区保护建设、管理的力度

（四）继续抓好林政工作

（五）继续抓好项目的验收管理和项目前期协调衔接工作

（六）做好我地区5282人高海拔地区生态搬迁工作。

（七）继续抓好财务监督管理工作

（八）进一步抓好强基惠民活动

（九）继续抓好综治维稳、安全生产、消防工作

（十）继续抓好精准扶贫工作

（十一）进一步强化落实地委、行署各项决策的力度

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入684.08万元，其中预算拨款安排684.08万元，2018年度预算收入939.11万元，其中预算拨款安排939.11万元，同比增加255.03万元，增长27.16%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出684.08万元；2018年预算支出 939.11万元，同比增加255.03万元，增长27.16%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出，其中安排基本支出794.95万元，相比2017年的556.38万元，增加238.57万元，增长30.01%，主要原因是去年未将社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出纳入基本支出中；项目支出144.16万元，主要用于林业支出，相比2017年的127.69万元，增加了16.47万元，增长了12.90%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出89.81万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出43.82万元；

（3）215农林水支出751.30万元；

（4）221住房保障支出54.17万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,391,111.96	7,949,486.58	1,441,625.38
208	社会保障和就业支出	898,142.84	898,142.84
27	财政对其他社会保险基金的补助	898,142.84	898,142.84
01	财政对失业保险基金的补助	859,887.85	859,887.85
02	财政对工伤保险基金的补助	8,501.12	8,501.12
03	财政对生育保险基金的补助	29,753.87	29,753.87
210	医疗卫生与计划生育支出	438,228.05	438,228.05
12	财政对基本医疗保险基金的补助	438,228.05	438,228.05
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	438,228.05	438,228.05
213	农林水支出	7,513,002.07	6,071,376.69	1,441,625.38
02	林业	7,513,002.07	6,071,376.69	1,441,625.38
01	行政运行	7,513,002.07	6,071,376.69	1,441,625.38
221	住房保障支出	541,739.00	541,739.00
02	住房改革支出	541,739.00	541,739.00
01	住房公积金	541,739.00	541,739.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算10.49万元，2018年“三公”经费预算13.10万元，同比增加2.61万元， 增长了24.88%；原因是随着近年来阿里地区经济的发展，为更好地做好我单位工作，加强与人民群众的联系，2018年预算中增加了公务用车运行费2.61万元。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量9辆，2017年车辆保有量7辆，同比减少2辆，原因是根据我局业务工作变化,报废车辆1辆,上交财政局1辆。

2017年公务用车运行维护费9.93万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.93万元；2018年公务用车运行维护费12.54 万元，其中用车购置费0万元，公务用车运行费12.54万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费同比增加2.61万元，增长了26.28%，原因是随着阿里地区经济的快速发展，我单位公务用车量加大，公务用车运行费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.56万元；2018年预算公务接待费0.56万元，预算接待6批次，共计48人次，与去年持平。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.64万元、邮电费0.16万元、差旅费39.6万元、会议费0万元、福利费0.14万元、日常维修费0.53万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.66万元、办公用房取暖费1.86万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.54万元、其他商品和服务费用0.13万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款1441625.38元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区林业局

2018年1月18日